Cheltuieli totale
92.662 RON
18 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
92.662 RON
29 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 453 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 16; restul de 4 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGDANO FOREST 2004 SRL CUI: 16682834 | 24.000 | — | — | 24.000 | 25,9% | 2 |
| 2 | MOBSTORY SRL CUI: 47342620 | 12.010 | — | — | 12.010 | 13,0% | 1 |
| 3 | ZAF IT PRODSERV SRL CUI: 22870425 | 11.970 | — | — | 11.970 | 12,9% | 1 |
| 4 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 11.881 | — | — | 11.881 | 12,8% | 5 |
| 5 | ORION GOLDEN SRL CUI: 15829130 | 6.914 | — | — | 6.914 | 7,5% | 2 |
| 6 | DEPOZITUL MATERIALE TECHNOINSTAL SRL CUI: 26302452 | 5.649 | — | — | 5.649 | 6,1% | 1 |
| 7 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 5.102 | — | — | 5.102 | 5,5% | 2 |
| 8 | AMPRENTA GROUP SRL CUI: 21755932 | 3.750 | — | — | 3.750 | 4,0% | 1 |
| 9 | NICHIDUTA TRADING SRL CUI: 29888330 | 2.120 | — | — | 2.120 | 2,3% | 1 |
| 10 | TOTAL ELECTROCONSTRUCT VG SRL CUI: 23736147 | 2.000 | — | — | 2.000 | 2,2% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 92.662 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41126748 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 39161000-8 | 08.09.2026 | 4.081 |
| Obiectul contractului: mobilier pentru gradinite | ||||
| DA41114215 | ELECTRO TUNE LUC SRL CUI: 44624243 | 71632000-7 | 04.09.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: pachet verificari pram - scoala | ||||
| DA41107705 | ZETMAN KRAFT SRL CUI: 33028695 | 33192000-2 | 04.09.2026 | 653 |
| Obiectul contractului: canapea examinare cu roti | ||||
| DA41000197 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 17.08.2026 | 95 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 1 an | ||||
| DA40930395 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 30192700-8 | 05.08.2026 | 3.521 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie pachet produse curatenie | ||||
| DA40739940 | DEPOZITUL MATERIALE TECHNOINSTAL SRL CUI: 26302452 | 45232460-4 | 01.07.2026 | 5.649 |
| Obiectul contractului: sirvicii in instalatii sanitare si termice | ||||
| DA40699754 | MOBSTORY SRL CUI: 47342620 | 39143116-2 | 24.06.2026 | 12.010 |
| Obiectul contractului: pat cabinet medical pantofar hol fara usi pat gradinita rabatabil | ||||
| DA40699098 | NICHIDUTA TRADING SRL CUI: 29888330 | 39143112-4 | 24.06.2026 | 2.120 |
| Obiectul contractului: saltea cu husa detasabila din microfibra nichiduta cocos comfort + 120x60x10 cm | ||||
| DA40680143 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 39161000-8 | 22.06.2026 | 1.021 |
| Obiectul contractului: mobilier pentru gradinite | ||||
| DA35901211 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 39831240-0 | 07.06.2024 | 1.018 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29400900/api/v1/authorities/29400900/spend/api/v1/authorities/29400900/scores/api/v1/authorities/29400900/benchmarks/api/v1/authorities/29400900/county/api/v1/red-flags/by-authority/29400900/api/v1/authorities/29400900/years/api/v1/authorities/29400900/cpv/api/v1/authorities/29400900/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders