Cheltuieli totale
590.608 RON
44 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
590.608 RON
212 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BRAȘOV · Locul 450 din 568 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 43; restul de 31 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | 89.427 | — | — | 89.427 | 15,1% | 52 |
| 2 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | 85.957 | — | — | 85.957 | 14,6% | 2 |
| 3 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 79.938 | — | — | 79.938 | 13,5% | 2 |
| 4 | ASOCIATIA CENTRUL CUM SE FACE CUI: 51870976 | 38.500 | — | — | 38.500 | 6,5% | 2 |
| 5 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 35.333 | — | — | 35.333 | 6,0% | 1 |
| 6 | CENTRUL CUM SE FACE SRL CUI: 51390200 | 32.000 | — | — | 32.000 | 5,4% | 2 |
| 7 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 28.700 | — | — | 28.700 | 4,9% | 8 |
| 8 | DERAYO IT SERVICE SRL CUI: 44047005 | 22.955 | — | — | 22.955 | 3,9% | 10 |
| 9 | TOTAL COPY FAGARAS SRL CUI: 33553899 | 19.419 | — | — | 19.419 | 3,3% | 7 |
| 10 | SMART IMPLEMENT SRL CUI: 33508790 | 19.300 | — | — | 19.300 | 3,3% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 590.608 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41293405 | JANMAR COM SRL CUI: 5211602 | 44192000-2 | 29.09.2026 | 479 |
| Obiectul contractului: pachet diverse materiale | ||||
| DA41176269 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 14.09.2026 | 319 |
| Obiectul contractului: kit pentru semnatura electronica cu valabilitate 2 ani | ||||
| DA41114486 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 04.09.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica cu valabilitate 1 an | ||||
| DA41065741 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | 39516000-2 | 27.08.2026 | 10.000 |
| Obiectul contractului: articole de mobilier | ||||
| DA41065703 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | 30199000-0 | 27.08.2026 | 3.348 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie si alte articole din hartie (rev.2) | ||||
| DA41012965 | BOOKLET SRL CUI: 13168520 | 22110000-4 | 18.08.2026 | 8.319 |
| Obiectul contractului: carti tiparite | ||||
| DA41010860 | INNCORE TECHNOLOGIES SRL CUI: 15374909 | 71600000-4 | 18.08.2026 | 1.411 |
| Obiectul contractului: servicii de testare, analiza si consultanta tehnica | ||||
| DA40968563 | EDU APPS SERVICES SRL CUI: 44393203 | 48218000-9 | 11.08.2026 | 3.108 |
| Obiectul contractului: adma premium - platforma de gestiune a scolaritatii si catalog electronic | ||||
| DA40959154 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | 31523000-8 | 07.08.2026 | 2.149 |
| Obiectul contractului: caseta luminoasa | ||||
| DA40765601 | ASOCIATIA CENTRUL CUM SE FACE CUI: 51870976 | 63515000-2 | 06.07.2026 | 35.000 |
| Obiectul contractului: pachet excursie educationala | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29404880/api/v1/authorities/29404880/spend/api/v1/authorities/29404880/scores/api/v1/authorities/29404880/benchmarks/api/v1/authorities/29404880/county/api/v1/red-flags/by-authority/29404880/api/v1/authorities/29404880/years/api/v1/authorities/29404880/cpv/api/v1/authorities/29404880/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders