Cheltuieli totale
859.509 RON
78 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
859.509 RON
565 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BRAȘOV · Locul 425 din 568 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 79; restul de 67 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROF BUILDING IMDD SRL CUI: 40827121 | 145.454 | — | — | 145.454 | 16,9% | 19 |
| 2 | CRICECO IMPEX SRL CUI: 6167025 | 100.524 | — | — | 100.524 | 11,7% | 108 |
| 3 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 66.701 | — | — | 66.701 | 7,8% | 4 |
| 4 | IUSTETA SRL CUI: 29581165 | 62.488 | — | — | 62.488 | 7,3% | 118 |
| 5 | VERMON COM SRL CUI: 8278453 | 44.673 | — | — | 44.673 | 5,2% | 8 |
| 6 | SHORTCUT SRL CUI: 14174368 | 36.538 | — | — | 36.538 | 4,3% | 14 |
| 7 | EMA DISTRIBUTION HORECA SRL CUI: 39396203 | 33.280 | — | — | 33.280 | 3,9% | 22 |
| 8 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 30.920 | — | — | 30.920 | 3,6% | 9 |
| 9 | AZMIN SYSTEMS SRL CUI: 35696445 | 28.747 | — | — | 28.747 | 3,3% | 12 |
| 10 | RUSTA SRL CUI: 4164685 | 19.508 | — | — | 19.508 | 2,3% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 859.509 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38731075 | ART DECOR SRL CUI: 14808961 | 34928400-2 | 22.08.2025 | 3.692 |
| Obiectul contractului: banca stradala mubs2 | ||||
| DA38655023 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 72265000-0 | 07.08.2025 | 1.000 |
| Obiectul contractului: servicii informatice pt. prelucrarea si intocmirea declaratiilor rectificative | ||||
| DA38616004 | PROF BUILDING IMDD SRL CUI: 40827121 | 45453000-7 | 29.07.2025 | 18.439 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii la gradinita cu program normal nr.1 rasnov | ||||
| DA38578671 | CRICECO IMPEX SRL CUI: 6167025 | 30197000-6 | 23.07.2025 | 2.100 |
| Obiectul contractului: pachet materiale birotica | ||||
| DA38578637 | CRICECO IMPEX SRL CUI: 6167025 | 44192000-2 | 23.07.2025 | 1.444 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA38578607 | CRICECO IMPEX SRL CUI: 6167025 | 39830000-9 | 23.07.2025 | 5.200 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA38544202 | USUS SRL CUI: 36148408 | 90900000-6 | 18.07.2025 | 681 |
| Obiectul contractului: spalatorie de covoare profesionala | ||||
| DA38538123 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | 44423000-1 | 16.07.2025 | 153 |
| Obiectul contractului: pachet-gradinita cu program normal 1 | ||||
| DA38536583 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | 44423000-1 | 16.07.2025 | 1.476 |
| Obiectul contractului: pachet gradinita cu program normal 1 | ||||
| DA38518537 | PROF BUILDING IMDD SRL CUI: 40827121 | 45453000-7 | 14.07.2025 | 854 |
| Obiectul contractului: reparatii grup sanitar | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29413234/api/v1/authorities/29413234/spend/api/v1/authorities/29413234/scores/api/v1/authorities/29413234/benchmarks/api/v1/authorities/29413234/county/api/v1/red-flags/by-authority/29413234/api/v1/authorities/29413234/years/api/v1/authorities/29413234/cpv/api/v1/authorities/29413234/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders