Cheltuieli totale
1,11 Mil.
15 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
519.891 RON
16 achiziții
Achiziții offline
588.336 RON
27 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul BUZĂU · Locul 287 din 429 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 17; restul de 5 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXPO FOREST TOP 2005 SRL CUI: 17074738 | 470.230 | — | — | 470.230 | 42,4% | 8 |
| 2 | SILVER TRADING PARTNERS SRL CUI: 32301125 | — | 208.523 | — | 208.523 | 18,8% | 6 |
| 3 | OLD LINE TRAVEL SRL CUI: 35517442 | — | 103.870 | — | 103.870 | 9,4% | 3 |
| 4 | ASOCIATIA IMAGO MUNDI CUI: 24622353 | — | 84.872 | — | 84.872 | 7,7% | 8 |
| 5 | CASA MUNTENEASCA EVENT SRL CUI: 43336315 | — | 52.752 | — | 52.752 | 4,8% | 2 |
| 6 | AXOM STEEL SRL CUI: 23722915 | — | 51.465 | — | 51.465 | 4,6% | 3 |
| 7 | INFOSTAR COMPROD SRL CUI: 8282810 | — | 28.965 | — | 28.965 | 2,6% | 1 |
| 8 | CASA CORPULUI DIDACTIC ARGES CUI: 11301165 | 6.300 | 19.000 | — | 25.300 | 2,3% | 4 |
| 9 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | — | 20.000 | — | 20.000 | 1,8% | 1 |
| 10 | DRESS SMART SRL CUI: 42340865 | — | 18.889 | — | 18.889 | 1,7% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 1,11 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38579049 | EXPO FOREST TOP 2005 SRL CUI: 17074738 | 03413000-8 | 23.07.2025 | 74.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc pentru scoala ghe.i.i.c bratianu ratesti | ||||
| DA36444124 | EXPO FOREST TOP 2005 SRL CUI: 17074738 | 03413000-8 | 05.09.2024 | 74.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc pentru scoala ghe.i.i.c bratianu ratesti | ||||
| DA34125348 | EXPO FOREST TOP 2005 SRL CUI: 17074738 | 03413000-8 | 29.09.2023 | 72.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc pentru scoala ghe.i.i.c bratianu ratesti | ||||
| DA31033213 | EXPO FOREST TOP 2005 SRL CUI: 17074738 | 03413000-8 | 19.07.2022 | 60.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc pentru scoala ratesti | ||||
| DA28345597 | EXPO FOREST TOP 2005 SRL CUI: 17074738 | 03413000-8 | 07.07.2021 | 50.220 |
| Obiectul contractului: lemn de foc pentru scoala ratesti | ||||
| DA25772263 | EXPO FOREST TOP 2005 SRL CUI: 17074738 | 03413000-8 | 16.06.2020 | 42.640 |
| Obiectul contractului: furnizare lemn foc scoala gimnaziala gheorghe i.i.c bratianu- ratesti | ||||
| DA23459446 | EXPO FOREST TOP 2005 SRL CUI: 17074738 | 03413000-8 | 09.07.2019 | 48.620 |
| Obiectul contractului: achizitie mataral lemnos scoala i.c bratianu ratesti | ||||
| DA23385451 | TRINITI TRADING STAR 2004 SRL CUI: 16135128 | 39831240-0 | 27.06.2019 | 4.172 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale curatenie | ||||
| DA23137727 | CASA CORPULUI DIDACTIC ARGES CUI: 11301165 | 80000000-4 | 28.05.2019 | 3.800 |
| Obiectul contractului: cursuri | ||||
| DA22385172 | ANGHELINA GHEORGHE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 35277420 | 79995100-6 | 12.02.2019 | 10.250 |
| Obiectul contractului: servici arhivistice | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2495729 | ASOCIATIA IMAGO MUNDI CUI: 24622353 | 80530000-8 | 03.07.2025 | 5.628 |
| Obiectul contractului: formare cadre didactice | ||||
| DAN2495484 | AXOM STEEL SRL CUI: 23722915 | 45262600-7 | 03.07.2025 | 19.992 |
| Obiectul contractului: lucrari de amenajare sala de clasa | ||||
| DAN2495433 | AXOM STEEL SRL CUI: 23722915 | 22113000-5 | 03.07.2025 | 14.243 |
| Obiectul contractului: achizitie de carti si articole de birotica subventii ajutoare, premii | ||||
| DAN2470737 | OLD LINE TRAVEL SRL CUI: 35517442 | 63515000-2 | 04.06.2025 | 24.100 |
| Obiectul contractului: excursie socio educativa si recreativa | ||||
| DAN2453524 | ASOCIATIA IMAGO MUNDI CUI: 24622353 | 80000000-4 | 14.05.2025 | 14.248 |
| Obiectul contractului: prestare workshop uri elevi | ||||
| DAN2453485 | ASOCIATIA IMAGO MUNDI CUI: 24622353 | 80200000-6 | 14.05.2025 | 10.000 |
| Obiectul contractului: prestare workshop uri educatie parentala | ||||
| DAN2450848 | INFOSTAR COMPROD SRL CUI: 8282810 | 30232110-8 | 12.05.2025 | 28.965 |
| Obiectul contractului: achizitionarea de echipamente si software necesare desfasurarii activitatilor din<br>cadrul proiectului | ||||
| DAN2450788 | DRESS SMART SRL CUI: 42340865 | 55524000-9 | 12.05.2025 | 18.889 |
| Obiectul contractului: achizitia de servicii de catering pregitirea, prepararea si livarea de sandwich-uri | ||||
| DAN2361115 | ASOCIATIA IMAGO MUNDI CUI: 24622353 | 79951000-5 | 15.01.2025 | 15.000 |
| Obiectul contractului: workshop uri elevi | ||||
| DAN2361101 | AXOM STEEL SRL CUI: 23722915 | 30197643-5 | 15.01.2025 | 17.230 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale de birotica | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29428162/api/v1/authorities/29428162/spend/api/v1/authorities/29428162/scores/api/v1/authorities/29428162/benchmarks/api/v1/authorities/29428162/county/api/v1/red-flags/by-authority/29428162/api/v1/authorities/29428162/years/api/v1/authorities/29428162/cpv/api/v1/authorities/29428162/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders