Cheltuieli totale
1,15 Mil.
89 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,15 Mil.
681 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul CONSTANȚA · Locul 362 din 527 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 73; restul de 61 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTE INSTAL SRL CUI: 35847530 | 176.238 | — | — | 176.238 | 15,3% | 26 |
| 2 | ASES SNOW SRL CUI: 43867406 | 113.168 | — | — | 113.168 | 9,9% | 1 |
| 3 | DIGITEL SERVICE SRL CUI: 15208507 | 105.273 | — | — | 105.273 | 9,2% | 42 |
| 4 | SECURITY WORK EXPERT SRL CUI: 25081825 | 96.395 | — | — | 96.395 | 8,4% | 17 |
| 5 | HYGIENE PULS CENTER SRL CUI: 39845230 | 70.734 | — | — | 70.734 | 6,2% | 111 |
| 6 | BOGDAN SRL CUI: 1909069 | 69.441 | — | — | 69.441 | 6,0% | 3 |
| 7 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 46.209 | — | — | 46.209 | 4,0% | 4 |
| 8 | KRONLIFT SRL CUI: 28428580 | 38.792 | — | — | 38.792 | 3,4% | 8 |
| 9 | ARMIS EURO MED SRL CUI: 43677134 | 30.727 | — | — | 30.727 | 2,7% | 20 |
| 10 | QUICK TEAM SRL CUI: 16818872 | 24.131 | — | — | 24.131 | 2,1% | 19 |
Ponderea este calculată din cei 1,15 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41303390 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 30.09.2026 | 111 |
| Obiectul contractului: materiale diverse | ||||
| DA41293140 | SAL ACTIV EXPERT SRL CUI: 40336264 | 30192170-3 | 30.09.2026 | 1.956 |
| Obiectul contractului: pachet panouri de afisare | ||||
| DA41276400 | GAMA INK SERVICE SRL CUI: 17741882 | 30125100-2 | 28.09.2026 | 74 |
| Obiectul contractului: unitate de imagine compatibila brother dr2401 | ||||
| DA41271631 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 39110000-6 | 25.09.2026 | 1.493 |
| Obiectul contractului: scaun felicia c13 | ||||
| DA41253780 | NYOTA MAMAIA SRL CUI: 15227860 | 42131400-0 | 24.09.2026 | 455 |
| Obiectul contractului: inlocuire baterii monobloc lavoar | ||||
| DA41240655 | HYGIENE PULS CENTER SRL CUI: 39845230 | 39831240-0 | 22.09.2026 | 230 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41232851 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 39831240-0 | 22.09.2026 | 119 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie cf | ||||
| DA41230531 | DIGITEL SERVICE SRL CUI: 15208507 | 45310000-3 | 21.09.2026 | 1.975 |
| Obiectul contractului: instalatii electrice | ||||
| DA41229116 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 39831240-0 | 21.09.2026 | 1.440 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie cf 22401939 | ||||
| DA41170376 | GAMA INK SERVICE SRL CUI: 17741882 | 30125110-5 | 14.09.2026 | 228 |
| Obiectul contractului: pachet servicii reincarcare consumabile pentru echipamente de printare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29446304/api/v1/authorities/29446304/spend/api/v1/authorities/29446304/scores/api/v1/authorities/29446304/benchmarks/api/v1/authorities/29446304/county/api/v1/red-flags/by-authority/29446304/api/v1/authorities/29446304/years/api/v1/authorities/29446304/cpv/api/v1/authorities/29446304/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders