Cheltuieli totale
1,17 Mil.
54 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
977.953 RON
189 achiziții
Achiziții offline
188.227 RON
17 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul CONSTANȚA · Locul 361 din 527 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 47; restul de 35 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERTINAX SRL CUI: 5093132 | — | 121.512 | — | 121.512 | 10,4% | 3 |
| 2 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 105.275 | — | — | 105.275 | 9,0% | 4 |
| 3 | ANTARO PREST SRL CUI: 35121781 | 96.513 | — | — | 96.513 | 8,3% | 2 |
| 4 | DELOS TEHNOTUR SRL CUI: 38613916 | 86.757 | — | — | 86.757 | 7,4% | 1 |
| 5 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 85.459 | — | — | 85.459 | 7,3% | 51 |
| 6 | BOTE INSTAL SRL CUI: 35847530 | 52.991 | — | — | 52.991 | 4,5% | 6 |
| 7 | FADMIG SRL CUI: 6018201 | 51.787 | — | — | 51.787 | 4,4% | 6 |
| 8 | SECURITY WORK EXPERT SRL CUI: 25081825 | 48.070 | — | — | 48.070 | 4,1% | 5 |
| 9 | HORECA GROUP PRODUCTIONS SRL CUI: 31029945 | 45.088 | — | — | 45.088 | 3,9% | 2 |
| 10 | EXCLUSIV INTERLINE SRL CUI: 23159618 | 40.277 | 1.893 | — | 42.170 | 3,6% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 1,17 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41215468 | GMB COMPUTERS SRL CUI: 1887661 | 50610000-4 | 18.09.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: reparare sistem control acces porti batante | ||||
| DA41157350 | GAMA INK SERVICE SRL CUI: 17741882 | 30125110-5 | 14.09.2026 | 140 |
| Obiectul contractului: toner pentru imprimante laser | ||||
| DA41157415 | GAMA INK SERVICE SRL CUI: 17741882 | 30125110-5 | 14.09.2026 | 469 |
| Obiectul contractului: toner pentru imprimante laser lexmark | ||||
| DA41149501 | BIOSANIVET SRL CUI: 19140269 | 71620000-0 | 10.09.2026 | 1.645 |
| Obiectul contractului: analize probe mancare gatita,teste sanitatie si analiza apa potabila | ||||
| DA41130804 | EXCLUSIV INTERLINE SRL CUI: 23159618 | 60100000-9 | 08.09.2026 | 4.096 |
| Obiectul contractului: servicii de transport | ||||
| DA41118917 | GMB COMPUTERS SRL CUI: 1887661 | 50610000-4 | 04.09.2026 | 10.800 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate | ||||
| DA41102347 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39263000-3 | 03.09.2026 | 1.105 |
| Obiectul contractului: produse birou | ||||
| DA41102509 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 33771000-5 | 03.09.2026 | 2.217 |
| Obiectul contractului: articole igienico-sanitare din hartie | ||||
| DA41102721 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39831240-0 | 03.09.2026 | 5.689 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA41048545 | EXCLUSIV INTERLINE SRL CUI: 23159618 | 44613400-4 | 25.08.2026 | 362 |
| Obiectul contractului: inchiriere container maritim de stocare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2659155 | EXCLUSIV INTERLINE SRL CUI: 23159618 | 44613400-4 | 19.01.2026 | 1.893 |
| Obiectul contractului: chirie container depozitare | ||||
| DAN2464940 | BIMCOM ARES SRL CUI: 25242131 | 55524000-9 | 28.05.2025 | 40.578 |
| Obiectul contractului: catering pentru scoli | ||||
| DAN2464931 | PERTINAX SRL CUI: 5093132 | 15800000-6 | 28.05.2025 | 41.512 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | ||||
| DAN2464918 | BIOSANIVET SRL CUI: 19140269 | 73111000-3 | 28.05.2025 | 1.550 |
| Obiectul contractului: analize probe alimentare | ||||
| DAN2388831 | PERTINAX SRL CUI: 5093132 | 15800000-6 | 21.02.2025 | 40.000 |
| Obiectul contractului: produse alimentare pe loturi de marfa | ||||
| DAN2388828 | RAJA SA CUI: 1890420 | 65111000-4 | 21.02.2025 | 1.800 |
| Obiectul contractului: distributie apa potabila | ||||
| DAN2388822 | COREMA PANT 2023 SRL CUI: 48684639 | 15810000-9 | 21.02.2025 | 5.000 |
| Obiectul contractului: paine si produse de panificatie | ||||
| DAN2374244 | PERTINAX SRL CUI: 5093132 | 15800000-6 | 31.01.2025 | 40.000 |
| Obiectul contractului: produse agroalimentare | ||||
| DAN2374216 | BIOSANIVET SRL CUI: 19140269 | 73111000-3 | 31.01.2025 | 1.958 |
| Obiectul contractului: examene produse alimentare | ||||
| DAN2374211 | COREMA PANT 2023 SRL CUI: 48684639 | 15810000-9 | 31.01.2025 | 5.500 |
| Obiectul contractului: paine si produse de patiserie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29448127/api/v1/authorities/29448127/spend/api/v1/authorities/29448127/scores/api/v1/authorities/29448127/benchmarks/api/v1/authorities/29448127/county/api/v1/red-flags/by-authority/29448127/api/v1/authorities/29448127/years/api/v1/authorities/29448127/cpv/api/v1/authorities/29448127/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders