Cheltuieli totale
199.218 RON
29 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
199.218 RON
91 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul VÂLCEA · Locul 309 din 360 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 28; restul de 16 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERRA CAMPS SRL CUI: 48172523 | 39.480 | — | — | 39.480 | 19,8% | 1 |
| 2 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 21.791 | — | — | 21.791 | 10,9% | 21 |
| 3 | OPENCRIS SRL CUI: 18817067 | 20.651 | — | — | 20.651 | 10,4% | 12 |
| 4 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 18.600 | — | — | 18.600 | 9,3% | 12 |
| 5 | INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL CUI: 12448483 | 17.280 | — | — | 17.280 | 8,7% | 2 |
| 6 | MODEXIM DAY FASHION SRL CUI: 47594040 | 15.147 | — | — | 15.147 | 7,6% | 1 |
| 7 | PC PROFLINE SRL CUI: 45343556 | 9.600 | — | — | 9.600 | 4,8% | 1 |
| 8 | DNN NEW TRANSPORT SRL CUI: 48850731 | 9.174 | — | — | 9.174 | 4,6% | 2 |
| 9 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA SRL CUI: 2786070 | 6.822 | — | — | 6.822 | 3,4% | 2 |
| 10 | TEHNOINSTAL SRL CUI: 13254388 | 6.340 | — | — | 6.340 | 3,2% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 199.218 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41255124 | GIOCO SRL CUI: 2182111 | 44190000-8 | 24.09.2026 | 1.281 |
| Obiectul contractului: diverse materiale | ||||
| DA41182118 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 15.09.2026 | 661 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA40995252 | TIPOGRAFIA PROD COM SRL CUI: 2680230 | 22458000-5 | 14.08.2026 | 546 |
| Obiectul contractului: tipizate scolare | ||||
| DA40737495 | DIGITAL CUISINE SRL CUI: 40985121 | 72600000-6 | 02.07.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: mentenanta anuala website scoala | ||||
| DA40579413 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 30192700-8 | 09.06.2026 | 702 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie | ||||
| DA40569444 | GIOCO SRL CUI: 2182111 | 44423000-1 | 08.06.2026 | 1.199 |
| Obiectul contractului: diverse materiale | ||||
| DA40417962 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 18.05.2026 | 3.303 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA40351313 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 08.05.2026 | 1.739 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA40247083 | GIOCO SRL CUI: 2182111 | 39831200-8 | 27.04.2026 | 81 |
| Obiectul contractului: diverse materiale | ||||
| DA40073940 | DNN NEW TRANSPORT SRL CUI: 48850731 | 34120000-4 | 25.03.2026 | 4.132 |
| Obiectul contractului: transport elevi barbatesti - bucuresti si retur | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29454714/api/v1/authorities/29454714/spend/api/v1/authorities/29454714/scores/api/v1/authorities/29454714/benchmarks/api/v1/authorities/29454714/county/api/v1/red-flags/by-authority/29454714/api/v1/authorities/29454714/years/api/v1/authorities/29454714/cpv/api/v1/authorities/29454714/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders