Cheltuieli totale
299.984 RON
26 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
230.503 RON
66 achiziții
Achiziții offline
69.481 RON
13 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 413 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 30; restul de 18 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTUAL AUTO KARD CENTER SRL CUI: 44148174 | 56.510 | — | — | 56.510 | 18,8% | 2 |
| 2 | LUANA NICOLETA STYLE SRL CUI: 24878867 | — | 55.398 | — | 55.398 | 18,5% | 4 |
| 3 | BOGDANO FOREST 2004 SRL CUI: 16682834 | 45.650 | 6.900 | — | 52.550 | 17,5% | 7 |
| 4 | EDITOURS SRL CUI: 8517313 | 35.182 | — | — | 35.182 | 11,7% | 1 |
| 5 | COMIMPEX MARICA SRL CUI: 161899 | 26.325 | 4.038 | — | 30.363 | 10,1% | 27 |
| 6 | ARIA-COM SRL CUI: 3922013 | 27.270 | — | — | 27.270 | 9,1% | 2 |
| 7 | ASOCIATIA EUROPASS HUB CUI: 47556046 | 12.752 | — | — | 12.752 | 4,3% | 2 |
| 8 | STAFF EXCEPT SRL CUI: 11162920 | 7.000 | — | — | 7.000 | 2,3% | 2 |
| 9 | PIRO-SP SRL CUI: 3243420 | 5.410 | — | — | 5.410 | 1,8% | 1 |
| 10 | TECHTEAM SRL CUI: 3547372 | 3.364 | 79 | — | 3.443 | 1,1% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 299.984 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41286415 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 72267100-0 | 29.09.2026 | 2.016 |
| Obiectul contractului: intretinerea resurselor logice de tehnologie a informatiei | ||||
| DA41196375 | COMIMPEX MARICA SRL CUI: 161899 | 44423000-1 | 16.09.2026 | 1.526 |
| Obiectul contractului: pachet cataloage si rechizite ,diverse | ||||
| DA40853956 | ASOCIATIA EUROPASS HUB CUI: 47556046 | 79951000-5 | 20.07.2026 | 5.712 |
| Obiectul contractului: workshop pe tema gestionarii cazurilor de violenta scolara | ||||
| DA40845160 | EDITOURS SRL CUI: 8517313 | 63510000-7 | 17.07.2026 | 35.182 |
| Obiectul contractului: pachet excursie scolara 2 zile - portile de fier - baile herculane - 49 participanti | ||||
| DA40844734 | COMIMPEX MARICA SRL CUI: 161899 | 39263000-3 | 17.07.2026 | 4.000 |
| Obiectul contractului: pachet articole de birou | ||||
| DA40610167 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | 22900000-9 | 11.06.2026 | 83 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
| DA40431010 | ASOCIATIA EUROPASS HUB CUI: 47556046 | 79951000-5 | 19.05.2026 | 7.040 |
| Obiectul contractului: workshopuri pe tema bullyingului si reducerii riscurilor asociate consumului de droguri si alcool | ||||
| DA39253767 | TECHTEAM SRL CUI: 3547372 | 30125110-5 | 10.11.2025 | 232 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse toner hp compatibile | ||||
| DA39248230 | COMIMPEX MARICA SRL CUI: 161899 | 39831240-0 | 10.11.2025 | 1.674 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA39248138 | COMIMPEX MARICA SRL CUI: 161899 | 22461000-9 | 10.11.2025 | 953 |
| Obiectul contractului: pachet cataloage | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2812935 | LUANA NICOLETA STYLE SRL CUI: 24878867 | 39160000-1 | 20.07.2026 | 14.364 |
| Obiectul contractului: achizitie dotare sala lectura | ||||
| DAN2812500 | LUANA NICOLETA STYLE SRL CUI: 24878867 | 37400000-2 | 20.07.2026 | 9.997 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet materiale si echipament sportiv | ||||
| DAN2795681 | LUANA NICOLETA STYLE SRL CUI: 24878867 | 39162110-9 | 01.07.2026 | 17.197 |
| Obiectul contractului: ghiozdane echipate cu set de rechizite | ||||
| DAN2759951 | LUANA NICOLETA STYLE SRL CUI: 24878867 | 18300000-2 | 19.05.2026 | 13.840 |
| Obiectul contractului: furnizare uniforme scolare | ||||
| DAN1801335 | RINA SIMTEX - ORGANISMUL DE CERTIFICARE SRL CUI: 12351790 | 80530000-8 | 23.11.2022 | 226 |
| Obiectul contractului: taxa iscir si curs fochist | ||||
| DAN1801334 | DOMATT SRL CUI: 33310830 | 35111300-8 | 23.11.2022 | 420 |
| Obiectul contractului: stingatoare incendii | ||||
| DAN1801333 | COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - CNCIR SA CUI: 27787860 | 71356100-9 | 23.11.2022 | 560 |
| Obiectul contractului: verificare centrale termice | ||||
| DAN1801332 | TECHTEAM SRL CUI: 3547372 | 30125100-2 | 23.11.2022 | 79 |
| Obiectul contractului: cartuse tonner | ||||
| DAN1801331 | COMIMPEX MARICA SRL CUI: 161899 | 30192700-8 | 23.11.2022 | 2.930 |
| Obiectul contractului: pachete rechizite birou si diverse materiale | ||||
| DAN1801329 | COMIMPEX MARICA SRL CUI: 161899 | 39831240-0 | 23.11.2022 | 1.108 |
| Obiectul contractului: pachety materiale curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29464173/api/v1/authorities/29464173/spend/api/v1/authorities/29464173/scores/api/v1/authorities/29464173/benchmarks/api/v1/authorities/29464173/county/api/v1/red-flags/by-authority/29464173/api/v1/authorities/29464173/years/api/v1/authorities/29464173/cpv/api/v1/authorities/29464173/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders