Cheltuieli totale
548.400 RON
41 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
548.400 RON
212 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 374 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 51; restul de 39 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALUNUL SRL CUI: 17419624 | 256.670 | — | — | 256.670 | 46,8% | 9 |
| 2 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 38.739 | — | — | 38.739 | 7,1% | 5 |
| 3 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 26.211 | — | — | 26.211 | 4,8% | 18 |
| 4 | CONCRET RO GRUP SRL CUI: 14207880 | 22.095 | — | — | 22.095 | 4,0% | 5 |
| 5 | SIMA DG FOREST 2003 SRL CUI: 15308719 | 18.900 | — | — | 18.900 | 3,4% | 2 |
| 6 | TOTAL CONSTRUCT IDEAL SRL CUI: 29555719 | 17.983 | — | — | 17.983 | 3,3% | 36 |
| 7 | SILVER TRADING PARTNERS SRL CUI: 32301125 | 17.929 | — | — | 17.929 | 3,3% | 5 |
| 8 | DOMAVE ANGHEL SRL CUI: 7842227 | 17.876 | — | — | 17.876 | 3,3% | 10 |
| 9 | PRIME SOLUTIONS SRL CUI: 18238979 | 17.708 | — | — | 17.708 | 3,2% | 30 |
| 10 | CATYON TECH PRODUCT SRL CUI: 31020253 | 11.522 | — | — | 11.522 | 2,1% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 548.400 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41282916 | PRIME SOLUTIONS SRL CUI: 18238979 | 32420000-3 | 28.09.2026 | 414 |
| Obiectul contractului: echipamente retea | ||||
| DA41256263 | GIACCOMMO LOGISTIC AUTO SRL CUI: 37399009 | 34320000-6 | 24.09.2026 | 312 |
| Obiectul contractului: pachet piese de schimb | ||||
| DA41252821 | GIACCOMMO LOGISTIC AUTO SRL CUI: 37399009 | 34320000-6 | 23.09.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: piese de schimb | ||||
| DA41232187 | PRIME SOLUTIONS SRL CUI: 18238979 | 30125100-2 | 22.09.2026 | 420 |
| Obiectul contractului: cartus toner | ||||
| DA41217372 | PRIME SOLUTIONS SRL CUI: 18238979 | 30125100-2 | 18.09.2026 | 265 |
| Obiectul contractului: cartus toner | ||||
| DA41211205 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39831240-0 | 18.09.2026 | 1.913 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41211209 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 30192700-8 | 18.09.2026 | 557 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA41200045 | TOTAL ELECTROCONSTRUCT VG SRL CUI: 23736147 | 45310000-3 | 17.09.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: verificare pram | ||||
| DA41203701 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 17.09.2026 | 379 |
| Obiectul contractului: pachet diverse | ||||
| DA41181596 | ANDREMAR INSTAL CONSTRUCT SRL CUI: 24793663 | 90470000-2 | 15.09.2026 | 700 |
| Obiectul contractului: vidanjare si transport ape uzate menajere | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29464220/api/v1/authorities/29464220/spend/api/v1/authorities/29464220/scores/api/v1/authorities/29464220/benchmarks/api/v1/authorities/29464220/county/api/v1/red-flags/by-authority/29464220/api/v1/authorities/29464220/years/api/v1/authorities/29464220/cpv/api/v1/authorities/29464220/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders