Cheltuieli totale
643.911 RON
50 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
643.911 RON
191 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul CONSTANȚA · Locul 401 din 527 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 37; restul de 25 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELL PROFESIONAL SOLUTIONS SRL CUI: 42172516 | 76.837 | — | — | 76.837 | 11,9% | 24 |
| 2 | EVO SPRINT SRL CUI: 32174862 | 71.191 | — | — | 71.191 | 11,1% | 17 |
| 3 | MAX SRL CUI: 3697680 | 62.486 | — | — | 62.486 | 9,7% | 18 |
| 4 | ADEBODY DESIGN PERFORMANCE SRL CUI: 40587746 | 57.480 | — | — | 57.480 | 8,9% | 3 |
| 5 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 41.547 | — | — | 41.547 | 6,5% | 4 |
| 6 | CENTRUL DE BRODERIE SRL CUI: 44841595 | 36.728 | — | — | 36.728 | 5,7% | 2 |
| 7 | INGA MED PRO SRL CUI: 15264574 | 30.397 | — | — | 30.397 | 4,7% | 10 |
| 8 | TANI-STEFY TEXTIL SRL CUI: 24963440 | 28.975 | — | — | 28.975 | 4,5% | 4 |
| 9 | ANDREEA & MARIAN MOB SRL CUI: 25887774 | 27.970 | — | — | 27.970 | 4,3% | 3 |
| 10 | ATOMIC PEST DDD SRL CUI: 40700143 | 18.715 | — | — | 18.715 | 2,9% | 9 |
Ponderea este calculată din cei 643.911 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41303896 | INGA MED PRO SRL CUI: 15264574 | 30192700-8 | 30.09.2026 | 24.757 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA41303812 | MAX SRL CUI: 3697680 | 44423000-1 | 30.09.2026 | 3.354 |
| Obiectul contractului: pachet 13795 | ||||
| DA40983218 | MAX SRL CUI: 3697680 | 44423000-1 | 12.08.2026 | 212 |
| Obiectul contractului: pachet 102 | ||||
| DA40908397 | MAX SRL CUI: 3697680 | 44423000-1 | 29.07.2026 | 9.000 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA40908428 | MAX SRL CUI: 3697680 | 44423000-1 | 29.07.2026 | 450 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA40789961 | RIK SRL CUI: 1889794 | 30125120-8 | 09.07.2026 | 398 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
| DA40789017 | EVO SPRINT SRL CUI: 32174862 | 30125100-2 | 08.07.2026 | 1.256 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||
| DA40377942 | JOY PUBLISHING HOUSE SRL CUI: 30489708 | 22900000-9 | 13.05.2026 | 175 |
| Obiectul contractului: diplome | ||||
| DA40100829 | PRB CLARUM SRL CUI: 14874884 | 51514110-2 | 30.03.2026 | 260 |
| Obiectul contractului: inchiriere filtru de apa cu osmoza inversa + dozator apa | ||||
| DA39596108 | WELL PROFESIONAL SOLUTIONS SRL CUI: 42172516 | 39831240-0 | 22.12.2025 | 1.818 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29466840/api/v1/authorities/29466840/spend/api/v1/authorities/29466840/scores/api/v1/authorities/29466840/benchmarks/api/v1/authorities/29466840/county/api/v1/red-flags/by-authority/29466840/api/v1/authorities/29466840/years/api/v1/authorities/29466840/cpv/api/v1/authorities/29466840/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders