Cheltuieli totale
1,06 Mil.
103 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,06 Mil.
400 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 310 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 62; restul de 50 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIS SRL CUI: 6809320 | 141.300 | — | — | 141.300 | 13,3% | 1 |
| 2 | BAIT FAST COMPUTERS SRL CUI: 30557411 | 95.020 | — | — | 95.020 | 9,0% | 39 |
| 3 | EURODIDACTICA SRL CUI: 21693430 | 71.216 | — | — | 71.216 | 6,7% | 3 |
| 4 | INDECO SOFT SRL CUI: 12960504 | 49.800 | — | — | 49.800 | 4,7% | 9 |
| 5 | FANDARC DERATON SRL CUI: 35885568 | 40.318 | — | — | 40.318 | 3,8% | 17 |
| 6 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 30.308 | — | — | 30.308 | 2,9% | 3 |
| 7 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 28.072 | — | — | 28.072 | 2,7% | 15 |
| 8 | CASA CORPULUI DIDACTIC ARGES CUI: 11301165 | 26.870 | — | — | 26.870 | 2,5% | 8 |
| 9 | CATY EXPERT METAL SRL CUI: 42279939 | 24.800 | — | — | 24.800 | 2,3% | 1 |
| 10 | DRAVIONI BEST CONSULT SRL CUI: 29195687 | 24.100 | — | — | 24.100 | 2,3% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 1,06 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41134042 | INFOSTAR COMPROD SRL CUI: 8282810 | 72540000-2 | 08.09.2026 | 186 |
| Obiectul contractului: actualizare antivirus | ||||
| DA41113983 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 04.09.2026 | 128 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica cu valabilitate 1 an | ||||
| DA41090474 | DAMISTO ARCHIVES SRL CUI: 37170721 | 79995100-6 | 02.09.2026 | 16.450 |
| Obiectul contractului: servicii arhivare | ||||
| DA41088905 | FISTEM GRUP SRL CUI: 23182700 | 22458000-5 | 01.09.2026 | 1.537 |
| Obiectul contractului: materiale tipizate | ||||
| DA41032881 | CRAIO NIKA SRL CUI: 47994194 | 39831240-0 | 21.08.2026 | 5.307 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
| DA41006233 | GIS SRL CUI: 6809320 | 45261310-0 | 18.08.2026 | 141.300 |
| Obiectul contractului: refacere acoperis corp a ( hidroizolatie terasa corp a) | ||||
| DA40926330 | SMART OFFICE SOLUTIONS SRL CUI: 18685756 | 30233132-5 | 04.08.2026 | 1.010 |
| Obiectul contractului: inlocuire hard 4tb surveillance | ||||
| DA40783869 | MAZILU N NICOLAE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 33706070 | 71317000-3 | 08.07.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: servicii de evaluare a riscului la securitatea fizica, conform legii 333/2003 si h.g. 301/2012 | ||||
| DA40612976 | BAIT FAST COMPUTERS SRL CUI: 30557411 | 30125100-2 | 12.06.2026 | 748 |
| Obiectul contractului: cartuse toner | ||||
| DA40601492 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 39263000-3 | 11.06.2026 | 1.371 |
| Obiectul contractului: materiale papetarie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29467714/api/v1/authorities/29467714/spend/api/v1/authorities/29467714/scores/api/v1/authorities/29467714/benchmarks/api/v1/authorities/29467714/county/api/v1/red-flags/by-authority/29467714/api/v1/authorities/29467714/years/api/v1/authorities/29467714/cpv/api/v1/authorities/29467714/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders