Cheltuieli totale
2,59 Mil.
67 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,33 Mil.
441 achiziții
Achiziții offline
254.119 RON
18 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 226 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 61; restul de 49 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIBRA AG SRL CUI: 4583403 | 314.805 | 8.472 | — | 323.277 | 12,5% | 47 |
| 2 | PLAYGROUND TECH SRL CUI: 40349965 | 276.400 | — | — | 276.400 | 10,7% | 8 |
| 3 | EDI NICELEN COMPLEX SRL CUI: 23522801 | 273.960 | — | — | 273.960 | 10,6% | 14 |
| 4 | UNIVERSAL STAR MUSCEL SRL CUI: 35921210 | 248.676 | — | — | 248.676 | 9,6% | 60 |
| 5 | DANA TOP SAFIR SRL CUI: 18142334 | 88.000 | 151.647 | — | 239.647 | 9,3% | 9 |
| 6 | LAURENTIU TOTAL COM SRL CUI: 13184401 | 227.291 | — | — | 227.291 | 8,8% | 78 |
| 7 | ILINCA SANICOM SRL CUI: 18621760 | 146.210 | — | — | 146.210 | 5,7% | 11 |
| 8 | ASOCIATIA EUROPASS HUB CUI: 47556046 | 35.500 | 82.000 | — | 117.500 | 4,5% | 9 |
| 9 | DANIADI SMART TEAM SRL CUI: 17304730 | 101.191 | — | — | 101.191 | 3,9% | 26 |
| 10 | MANTA MARIUS - PETRIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 40908641 | 87.710 | — | — | 87.710 | 3,4% | 9 |
Ponderea este calculată din cei 2,59 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41271997 | MANTA MARIUS - PETRIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 40908641 | 32235000-9 | 28.09.2026 | 17.630 |
| Obiectul contractului: instalari sisteme de supraveghere video | ||||
| DA41271998 | MANTA MARIUS - PETRIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 40908641 | 32235000-9 | 28.09.2026 | 5.620 |
| Obiectul contractului: inlocuire reparatii si repurere in functiune | ||||
| DA41264241 | OCOART DESIGN 2008 SRL CUI: 23905211 | 39515400-9 | 25.09.2026 | 2.700 |
| Obiectul contractului: jaluzele verticale{inlocuire componente} | ||||
| DA41252927 | EDUBOOM EDUCATIE SRL CUI: 43308757 | 80400000-8 | 24.09.2026 | 1.190 |
| Obiectul contractului: type 3 - licenta eduboom / eduboom license | ||||
| DA41231852 | ILINCA SANICOM SRL CUI: 18621760 | 45450000-6 | 22.09.2026 | 21.680 |
| Obiectul contractului: lucrare amenajari si finisare | ||||
| DA41105197 | UNIVERSAL STAR MUSCEL SRL CUI: 35921210 | 44100000-1 | 03.09.2026 | 13.988 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii si articole conexe | ||||
| DA41104429 | COGNITROM SRL CUI: 14033431 | 33156000-8 | 03.09.2026 | 1.653 |
| Obiectul contractului: certificare suplimentara pt. utilizarea platformei pedb | ||||
| DA41103580 | COGNITROM SRL CUI: 14033431 | 33156000-8 | 03.09.2026 | 1.653 |
| Obiectul contractului: certificare suplimentara pt. utilizarea platformei ccpintranet | ||||
| DA41098185 | ZEMELEAGA MAGDALENA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 35325617 | 85121270-6 | 02.09.2026 | 1.155 |
| Obiectul contractului: evaluare psihologica | ||||
| DA41093510 | ZEMELEAGA MAGDALENA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 35325617 | 85147000-1 | 02.09.2026 | 1.155 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina muncii | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2780957 | DANA TOP SAFIR SRL CUI: 18142334 | 55524000-9 | 16.06.2026 | 39.600 |
| Obiectul contractului: contract 1632/08.01.2025 | ||||
| DAN2780951 | DANA TOP SAFIR SRL CUI: 18142334 | 55524000-9 | 16.06.2026 | 88.000 |
| Obiectul contractului: servicii de catering- pnras | ||||
| DAN2780940 | DANA TOP SAFIR SRL CUI: 18142334 | 55524000-9 | 16.06.2026 | 11.917 |
| Obiectul contractului: contract 56/09.02.2023 | ||||
| DAN2780907 | ASOCIATIA EUROPASS HUB CUI: 47556046 | 79952000-2 | 16.06.2026 | 33.000 |
| Obiectul contractului: contract 1820/16.04.3025 | ||||
| DAN2609560 | ILINA IONELA - EXPERT CONTABIL CUI: 34409833 | 71319000-7 | 21.11.2025 | 6.000 |
| Obiectul contractului: servicii expertiza contabila | ||||
| DAN2609559 | ILINA IONELA - EXPERT CONTABIL CUI: 34409833 | 79212000-3 | 21.11.2025 | 6.000 |
| Obiectul contractului: servicii calcul | ||||
| DAN2422085 | LIBRA AG SRL CUI: 4583403 | 30199000-0 | 02.04.2025 | 2.824 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DAN2422084 | LIBRA AG SRL CUI: 4583403 | 30199000-0 | 02.04.2025 | 2.824 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DAN2422083 | LIBRA AG SRL CUI: 4583403 | 30199000-0 | 02.04.2025 | 2.824 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DAN2422081 | ASOCIATIA EUROPASS HUB CUI: 47556046 | 80000000-4 | 02.04.2025 | 9.000 |
| Obiectul contractului: curs de formare educatie nonformala | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29478659/api/v1/authorities/29478659/spend/api/v1/authorities/29478659/scores/api/v1/authorities/29478659/benchmarks/api/v1/authorities/29478659/county/api/v1/red-flags/by-authority/29478659/api/v1/authorities/29478659/years/api/v1/authorities/29478659/cpv/api/v1/authorities/29478659/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders