Cheltuieli totale
1,28 Mil.
50 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,28 Mil.
197 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul CONSTANȚA · Locul 357 din 527 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 46; restul de 34 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUMITRU-PAN SRL CUI: 6208532 | 493.468 | — | — | 493.468 | 38,6% | 14 |
| 2 | YOUR BUILDREAM SRL CUI: 33854417 | 176.449 | — | — | 176.449 | 13,8% | 2 |
| 3 | ROROM TOTAL MARKET SRL CUI: 30485463 | 128.847 | — | — | 128.847 | 10,1% | 38 |
| 4 | TRICON INSTALTERM SRL CUI: 39990574 | 119.165 | — | — | 119.165 | 9,3% | 2 |
| 5 | INK BIROTICA SRL CUI: 32794252 | 91.059 | — | — | 91.059 | 7,1% | 51 |
| 6 | FLOOR COVER SOLUTIONS SRL CUI: 32472036 | 79.500 | — | — | 79.500 | 6,2% | 1 |
| 7 | ECO RADA PREST SRL CUI: 36823440 | 22.170 | — | — | 22.170 | 1,7% | 8 |
| 8 | SEGURO SECURITY SRL CUI: 35925468 | 20.095 | — | — | 20.095 | 1,6% | 4 |
| 9 | VIVA ASIST SRL CUI: 30276190 | 12.002 | — | — | 12.002 | 0,9% | 5 |
| 10 | DESIGN & STYLE BY EDU SRL CUI: 39556746 | 11.995 | — | — | 11.995 | 0,9% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 1,28 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41276349 | INK BIROTICA SRL CUI: 32794252 | 30125110-5 | 28.09.2026 | 1.653 |
| Obiectul contractului: pachet articole de birou | ||||
| DA41250812 | BIOSANIVET SRL CUI: 19140269 | 71620000-0 | 24.09.2026 | 1.645 |
| Obiectul contractului: analize mancare, teste sanitatie si apa potabila semestrul 2 | ||||
| DA41250865 | BIOSANIVET SRL CUI: 19140269 | 71620000-0 | 24.09.2026 | 1.645 |
| Obiectul contractului: analize mancare, teste sanitatie si apa potabila semestrul 2 | ||||
| DA41212644 | AMOV SPECIAL SRL CUI: 33703910 | 39831240-0 | 18.09.2026 | 1.710 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41212768 | AMOV SPECIAL SRL CUI: 33703910 | 39831240-0 | 18.09.2026 | 2.420 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41107904 | ARMIS EURO MED SRL CUI: 43677134 | 85147000-1 | 03.09.2026 | 7.084 |
| Obiectul contractului: medicina muncii | ||||
| DA40613122 | AMOV SPECIAL SRL CUI: 33703910 | 39831240-0 | 15.06.2026 | 330 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA40555954 | ROROM TOTAL MARKET SRL CUI: 30485463 | 44190000-8 | 04.06.2026 | 4.691 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere | ||||
| DA40536491 | DUMITRU-PAN SRL CUI: 6208532 | 77310000-6 | 03.06.2026 | 1.240 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere spatii verzi | ||||
| DA40517374 | DUMITRU-PAN SRL CUI: 6208532 | 77310000-6 | 02.06.2026 | 826 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere spatii verzi | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29482293/api/v1/authorities/29482293/spend/api/v1/authorities/29482293/scores/api/v1/authorities/29482293/benchmarks/api/v1/authorities/29482293/county/api/v1/red-flags/by-authority/29482293/api/v1/authorities/29482293/years/api/v1/authorities/29482293/cpv/api/v1/authorities/29482293/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders