Cheltuieli totale
1,77 Mil.
57 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,65 Mil.
209 achiziții
Achiziții offline
124.236 RON
7 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul BISTRIȚA-NĂSĂUD · Locul 185 din 316 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 49; restul de 37 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGDANO FOREST 2004 SRL CUI: 16682834 | 239.600 | — | — | 239.600 | 13,5% | 6 |
| 2 | PLAYGROUND TECH SRL CUI: 40349965 | 219.490 | — | — | 219.490 | 12,4% | 3 |
| 3 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 155.559 | — | — | 155.559 | 8,8% | 3 |
| 4 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 150.118 | — | — | 150.118 | 8,5% | 50 |
| 5 | ROX FOREST EXCLUSIV SRL CUI: 30560468 | 117.287 | — | — | 117.287 | 6,6% | 3 |
| 6 | SORIPREST SRL CUI: 18252884 | 115.963 | — | — | 115.963 | 6,6% | 2 |
| 7 | EXPALILEMN SRL CUI: 46207293 | 63.600 | — | — | 63.600 | 3,6% | 3 |
| 8 | ELECTRIC CONTROL SRL CUI: 16851143 | 60.146 | — | — | 60.146 | 3,4% | 1 |
| 9 | DENIS STEF COM SRL CUI: 17627455 | 56.628 | — | — | 56.628 | 3,2% | 1 |
| 10 | PAUN CONCEPT CONSTRUCT SRL CUI: 35369451 | — | 49.550 | — | 49.550 | 2,8% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 1,77 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41206748 | METALTRANS SRL CUI: 7667754 | 45453000-7 | 21.09.2026 | 3.191 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale intretinere si reparatii | ||||
| DA41148781 | VIVA ASIST SRL CUI: 30276190 | 72261000-2 | 09.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare acces si utilizare platforma informatica de management organizational - viva | ||||
| DA41089836 | SAFETY DESIGNER SRL CUI: 51550734 | 71317000-3 | 01.09.2026 | 1.400 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de aparare impotriva incendiilor | ||||
| DA40970743 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 39831240-0 | 11.08.2026 | 1.570 |
| Obiectul contractului: achizitie produse de curatenie | ||||
| DA40970895 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 30192700-8 | 11.08.2026 | 359 |
| Obiectul contractului: achizitie produse de papetarie | ||||
| DA40970948 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 30192700-8 | 11.08.2026 | 1.622 |
| Obiectul contractului: achizitie produse de papetarie | ||||
| DA40854507 | SMR DIVERS SRL CUI: 32840995 | 30192000-1 | 20.07.2026 | 39.763 |
| Obiectul contractului: achizitie accesorii birou | ||||
| DA40847051 | TOTAL CARPET TECH SRL CUI: 46285348 | 22113000-5 | 17.07.2026 | 19.785 |
| Obiectul contractului: achizitie carti - lectura de placere | ||||
| DA40846987 | TOTAL CARPET TECH SRL CUI: 46285348 | 39160000-1 | 17.07.2026 | 20.970 |
| Obiectul contractului: achizitie mobilier - spatiul elevilor lectura de placere | ||||
| DA40846867 | PLAYGROUND TECH SRL CUI: 40349965 | 30190000-7 | 17.07.2026 | 172.440 |
| Obiectul contractului: achizitie echipamente hardware it | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2798834 | FLORI & IONUT CATERING SRL CUI: 52566836 | 55524000-9 | 03.07.2026 | 19.990 |
| Obiectul contractului: servicii catering | ||||
| DAN2798831 | ASOCIATIA EUROPASS HUB CUI: 47556046 | 80530000-8 | 03.07.2026 | 11.616 |
| Obiectul contractului: curs formare cadre didactice | ||||
| DAN2798830 | ASOCIATIA EUROPASS HUB CUI: 47556046 | 80530000-8 | 03.07.2026 | 14.280 |
| Obiectul contractului: curs formare pentru 16 cadre didactice | ||||
| DAN2728899 | VALEX DURABIL CONSTRUCT SRL CUI: 47404870 | 45453000-7 | 09.04.2026 | 8.100 |
| Obiectul contractului: achizitie lucrari la toaletele, usile, lampile si gresia din scoala gimnaziala nr.1 barla si din structurile mozaceni-vale si urluieni. tavan rigips, chituit si vopsit la scoala urluieni. | ||||
| DAN2596909 | ASOCIATIA EUROPASS HUB CUI: 47556046 | 80530000-8 | 05.11.2025 | 12.000 |
| Obiectul contractului: curs de formare pentru cadre didactice | ||||
| DAN2301904 | VALEX DURABIL CONSTRUCT SRL CUI: 47404870 | 45453000-7 | 29.10.2024 | 8.700 |
| Obiectul contractului: achizitie lucrari reparatie la scarile de la intrarea din scoala mozaceni vale. inlocuire gresie deteriorata holuri scoala urlueni si holuri scoala mozaceni vale | ||||
| DAN2193779 | PAUN CONCEPT CONSTRUCT SRL CUI: 35369451 | 45453000-7 | 03.06.2024 | 49.550 |
| Obiectul contractului: achizitie lucrari de reparatie la cladirea scolii gimnaziale barla | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29491054/api/v1/authorities/29491054/spend/api/v1/authorities/29491054/scores/api/v1/authorities/29491054/benchmarks/api/v1/authorities/29491054/county/api/v1/red-flags/by-authority/29491054/api/v1/authorities/29491054/years/api/v1/authorities/29491054/cpv/api/v1/authorities/29491054/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders