Cheltuieli totale
599.519 RON
49 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
599.519 RON
187 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 363 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 44; restul de 32 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARA IOANA & MANUELA SRL CUI: 31210770 | 175.995 | — | — | 175.995 | 29,4% | 8 |
| 2 | FAD SRL CUI: 4654008 | 73.285 | — | — | 73.285 | 12,2% | 36 |
| 3 | EXPO PATRICK GENERALY SRL CUI: 38339803 | 48.924 | — | — | 48.924 | 8,2% | 2 |
| 4 | ELECTROUTIL 2002 SRL CUI: 14856942 | 48.500 | — | — | 48.500 | 8,1% | 8 |
| 5 | PVMA COM SERV SRL CUI: 6941672 | 38.964 | — | — | 38.964 | 6,5% | 17 |
| 6 | ONU CARGO LOGISTIC SRL CUI: 41547960 | 32.433 | — | — | 32.433 | 5,4% | 1 |
| 7 | AUSTRAL TRADE SRL CUI: 3738836 | 20.314 | — | — | 20.314 | 3,4% | 16 |
| 8 | JMG INSTAL GAZ CONFORT SRL CUI: 23457142 | 13.680 | — | — | 13.680 | 2,3% | 8 |
| 9 | ANGHELINA GHEORGHE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 35277420 | 12.480 | — | — | 12.480 | 2,1% | 1 |
| 10 | EXPERT SERVICII VIDANJARE SRL CUI: 27070067 | 11.100 | — | — | 11.100 | 1,9% | 7 |
Ponderea este calculată din cei 599.519 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41276228 | JMG INSTAL GAZ CONFORT SRL CUI: 23457142 | 45259300-0 | 28.09.2026 | 1.817 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare instalatie termica si autorizare iscir vtp-af centrala termica | ||||
| DA41243710 | ELECTROUTIL 2002 SRL CUI: 14856942 | 44423000-1 | 24.09.2026 | 23.058 |
| Obiectul contractului: intretinere si reparatii | ||||
| DA41200373 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 16.09.2026 | 1.266 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41092538 | CLEAN ROXIM 2001 SRL CUI: 13954519 | 90921000-9 | 02.09.2026 | 1.220 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinfectie , dezinsectie | ||||
| DA41092465 | CLEAN ROXIM 2001 SRL CUI: 13954519 | 90923000-3 | 02.09.2026 | 220 |
| Obiectul contractului: servicii de deratizare | ||||
| DA40990388 | ONU CARGO LOGISTIC SRL CUI: 41547960 | 03413000-8 | 13.08.2026 | 32.433 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA40902308 | ELECTROUTIL 2002 SRL CUI: 14856942 | 44190000-8 | 29.07.2026 | 7.248 |
| Obiectul contractului: amenajare sala clasa | ||||
| DA40881475 | AUSTRAL TRADE SRL CUI: 3738836 | 30199000-0 | 27.07.2026 | 1.661 |
| Obiectul contractului: articole papatarie | ||||
| DA40874370 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 23.07.2026 | 929 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA40810303 | PVMA COM SERV SRL CUI: 6941672 | 30125110-5 | 13.07.2026 | 1.872 |
| Obiectul contractului: tonere si refill | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29493870/api/v1/authorities/29493870/spend/api/v1/authorities/29493870/scores/api/v1/authorities/29493870/benchmarks/api/v1/authorities/29493870/county/api/v1/red-flags/by-authority/29493870/api/v1/authorities/29493870/years/api/v1/authorities/29493870/cpv/api/v1/authorities/29493870/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders