Cheltuieli totale
613.998 RON
46 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
613.998 RON
179 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 360 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 38; restul de 26 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALUNUL SRL CUI: 17419624 | 167.170 | — | — | 167.170 | 27,2% | 17 |
| 2 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 124.607 | — | — | 124.607 | 20,3% | 14 |
| 3 | COLEUS AG SRL CUI: 3333964 | 39.827 | — | — | 39.827 | 6,5% | 3 |
| 4 | BRODMI SRL CUI: 11413193 | 37.824 | — | — | 37.824 | 6,2% | 21 |
| 5 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 33.836 | — | — | 33.836 | 5,5% | 19 |
| 6 | ADANIC FOTO IT SRL CUI: 40034096 | 31.374 | — | — | 31.374 | 5,1% | 5 |
| 7 | DOMAVE ANGHEL SRL CUI: 7842227 | 28.573 | — | — | 28.573 | 4,7% | 7 |
| 8 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 15.232 | — | — | 15.232 | 2,5% | 1 |
| 9 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 12.469 | — | — | 12.469 | 2,0% | 9 |
| 10 | PROFESIONAL CONCEPT ANDI SRL CUI: 35878307 | 11.949 | — | — | 11.949 | 1,9% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 613.998 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41094359 | MILOIU MIHAI SSM-SU SRL CUI: 51162570 | 71317000-3 | 04.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii ssm | ||||
| DA41095129 | DDD TOP CONFORT INVEST SRL CUI: 45089351 | 90921000-9 | 02.09.2026 | 998 |
| Obiectul contractului: servicii deratizare, dezinsectie, dezinfectie | ||||
| DA41093804 | SAFETY DESIGNER SRL CUI: 51550734 | 71317000-3 | 02.09.2026 | 3.600 |
| Obiectul contractului: servicii de aparare impotriva incendiilor | ||||
| DA41065712 | ORION GOLDEN SRL CUI: 15829130 | 30192700-8 | 27.08.2026 | 1.205 |
| Obiectul contractului: pachet cataloage scolare | ||||
| DA41028971 | COLEUS AG SRL CUI: 3333964 | 50711000-2 | 21.08.2026 | 7.048 |
| Obiectul contractului: prestari servicii revizie instalatie electrica si verificare prize pamant (pram) | ||||
| DA40943530 | BRODMI SRL CUI: 11413193 | 50112000-3 | 05.08.2026 | 6.092 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare opel movano | ||||
| DA40822615 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39831240-0 | 14.07.2026 | 2.464 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA40822652 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39263000-3 | 14.07.2026 | 1.154 |
| Obiectul contractului: pachet produse birou | ||||
| DA40744891 | DIGITAL CUISINE SRL CUI: 40985121 | 72600000-6 | 02.07.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: mentenanta anuala website scoala | ||||
| DA40118311 | LBW - EDITURI SPECIALIZATE SRL CUI: 30792727 | 22120000-7 | 01.04.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: ghid de management scolar - pachet de baza | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29497502/api/v1/authorities/29497502/spend/api/v1/authorities/29497502/scores/api/v1/authorities/29497502/benchmarks/api/v1/authorities/29497502/county/api/v1/red-flags/by-authority/29497502/api/v1/authorities/29497502/years/api/v1/authorities/29497502/cpv/api/v1/authorities/29497502/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders