Cheltuieli totale
523.941 RON
76 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2023
Achiziții directe
488.220 RON
180 achiziții
Achiziții offline
35.721 RON
53 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 379 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 60; restul de 48 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 51.280 | — | — | 51.280 | 9,8% | 10 |
| 2 | TECHTEAM SRL CUI: 3547372 | 43.245 | 1.928 | — | 45.173 | 8,6% | 23 |
| 3 | DIGITALITY SMART CREATIVE SOLUTIONS SRL CUI: 45671871 | 38.987 | — | — | 38.987 | 7,4% | 1 |
| 4 | JONYEXPO LEMN SRL CUI: 28345964 | 37.000 | — | — | 37.000 | 7,1% | 3 |
| 5 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 32.269 | — | — | 32.269 | 6,2% | 3 |
| 6 | BAZ INSTAL EUROTOP SRL CUI: 31462778 | 28.620 | 2.960 | — | 31.580 | 6,0% | 2 |
| 7 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 24.789 | — | — | 24.789 | 4,7% | 18 |
| 8 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 22.405 | 1.736 | — | 24.141 | 4,6% | 12 |
| 9 | MERVAL GRUP SRL CUI: 23918670 | 22.000 | — | — | 22.000 | 4,2% | 1 |
| 10 | TOTAL CONSTRUCT IDEAL SRL CUI: 29555719 | 15.824 | 2.362 | — | 18.186 | 3,5% | 16 |
Ponderea este calculată din cei 523.941 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA33398404 | PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA SA CUI: 7484994 | 50112120-0 | 06.06.2023 | 1.022 |
| Obiectul contractului: serviciu inloc geam lateral | ||||
| DA33354173 | PLAYGROUND TECH SRL CUI: 40349965 | 63510000-7 | 26.05.2023 | 13.390 |
| Obiectul contractului: pachet 52 pachet excursie scolara de 1 zi la castelul bran si dino parc pentru 62 de persoane | ||||
| DA33341379 | PROFEDU CONCEPT SRL CUI: 46098080 | 80530000-8 | 26.05.2023 | 400 |
| Obiectul contractului: curs pregatire profesionala | ||||
| DA33268038 | ARCOPLAST ANVELOPE SRL CUI: 28694050 | 34350000-5 | 16.05.2023 | 1.227 |
| Obiectul contractului: achizitie anvelope si montaj | ||||
| DA33264322 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 39513200-3 | 16.05.2023 | 806 |
| Obiectul contractului: articole igienico-sanitatre | ||||
| DA33260961 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 30197642-8 | 15.05.2023 | 314 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DA33162444 | ASOCIATIA START PENTRU FORMARE CUI: 37674427 | 80000000-4 | 04.05.2023 | 640 |
| Obiectul contractului: curs international perspective on didactic mentoring -applications and examples of good practices | ||||
| DA32995454 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 72600000-6 | 07.04.2023 | 7.200 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta si de consultanta informatica | ||||
| DA32994882 | ARCOPLAST ANVELOPE SRL CUI: 28694050 | 50116500-6 | 07.04.2023 | 1.487 |
| Obiectul contractului: achizitie anvelope si montaj | ||||
| DA32905086 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 30197642-8 | 29.03.2023 | 2.205 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1488641 | POSTAR-5 SRL CUI: 3243969 | 09211000-1 | 29.06.2021 | 387 |
| Obiectul contractului: consumabile motocoasa | ||||
| DAN1488632 | NESADI PROTECT SRL CUI: 4993195 | 33760000-5 | 29.06.2021 | 553 |
| Obiectul contractului: servetele,prosop hartie | ||||
| DAN1488599 | DDD TOP CONFORT EXPERT SRL CUI: 40673286 | 90670000-4 | 29.06.2021 | 702 |
| Obiectul contractului: nebulizare | ||||
| DAN1488588 | TECHTEAM SRL CUI: 3547372 | 30236111-3 | 29.06.2021 | 178 |
| Obiectul contractului: memorie externa | ||||
| DAN1459392 | TECH-DOR SECURITY SRL CUI: 35913250 | 35120000-1 | 27.04.2021 | 800 |
| Obiectul contractului: montare si verificare camere pt simulare (camera,dvr, hartd disk) | ||||
| DAN1459386 | ARIA-COM SRL CUI: 3922013 | 45441000-0 | 27.04.2021 | 252 |
| Obiectul contractului: inlocuire geam | ||||
| DAN1446092 | TACHO TEST MRT SRL CUI: 38056971 | 71631200-2 | 06.04.2021 | 550 |
| Obiectul contractului: itp si diverse:verificare tahograf,hkit,baterie | ||||
| DAN1446070 | DDD TOP CONFORT EXPERT SRL CUI: 40673286 | 90670000-4 | 06.04.2021 | 591 |
| Obiectul contractului: dezinfectie | ||||
| DAN1446049 | TECHTEAM SRL CUI: 3547372 | 30125100-2 | 06.04.2021 | 294 |
| Obiectul contractului: toner | ||||
| DAN1445562 | TECHTEAM SRL CUI: 3547372 | 30125100-2 | 05.04.2021 | 92 |
| Obiectul contractului: consumabile imprimanta-tonere | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29513241/api/v1/authorities/29513241/spend/api/v1/authorities/29513241/scores/api/v1/authorities/29513241/benchmarks/api/v1/authorities/29513241/county/api/v1/red-flags/by-authority/29513241/api/v1/authorities/29513241/years/api/v1/authorities/29513241/cpv/api/v1/authorities/29513241/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders