Cheltuieli totale
4,50 Mil.
88 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,50 Mil.
721 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,04% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 115 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 74; restul de 62 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECONMET SA CUI: 15866510 | 1.162.685 | — | — | 1.162.685 | 25,8% | 14 |
| 2 | OMV PETROM SA CUI: 1590082 | 335.097 | — | — | 335.097 | 7,4% | 3 |
| 3 | CITESTERO SRL CUI: 43276191 | 286.764 | — | — | 286.764 | 6,4% | 2 |
| 4 | MARIGAB COM SRL CUI: 15094917 | 249.856 | — | — | 249.856 | 5,5% | 279 |
| 5 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 184.062 | — | — | 184.062 | 4,1% | 9 |
| 6 | GREENWOOD SRL CUI: 16814064 | 159.835 | — | — | 159.835 | 3,5% | 23 |
| 7 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 156.422 | — | — | 156.422 | 3,5% | 7 |
| 8 | COMPUTER EXPERT SOLUTION SRL CUI: 25459107 | 149.844 | — | — | 149.844 | 3,3% | 43 |
| 9 | NITOMAD COMPUTERS SRL CUI: 17815483 | 136.852 | — | — | 136.852 | 3,0% | 6 |
| 10 | HORNET PRODIMPEX SRL CUI: 6722184 | 120.000 | — | — | 120.000 | 2,7% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 4,50 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41293816 | MARIGAB COM SRL CUI: 15094917 | 15800000-6 | 29.09.2026 | 611 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare | ||||
| DA41293819 | MARIGAB COM SRL CUI: 15094917 | 15800000-6 | 29.09.2026 | 1.088 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare | ||||
| DA41284850 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 29.09.2026 | 395 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA41279795 | COMPUTER EXPERT SOLUTION SRL CUI: 25459107 | 30125100-2 | 29.09.2026 | 5.628 |
| Obiectul contractului: tonere si consumabile conform descriere 12 | ||||
| DA41279688 | NITOMAD COMPUTERS SRL CUI: 17815483 | 35120000-1 | 28.09.2026 | 57.020 |
| Obiectul contractului: sistem securitate | ||||
| DA41271044 | EUROSPORT TRADING SA CUI: 7709647 | 42513000-5 | 25.09.2026 | 4.676 |
| Obiectul contractului: pachet electrocasnice | ||||
| DA41265943 | SAFE VALERIM SRL CUI: 25447781 | 50610000-4 | 25.09.2026 | 1.800 |
| Obiectul contractului: pachet alarma de incediu | ||||
| DA41265838 | SAFE VALERIM SRL CUI: 25447781 | 50413200-5 | 25.09.2026 | 4.353 |
| Obiectul contractului: pachet:servicii de verificare si mentenanta periodica (trimestriala) pentru sistemul de alarma si de | ||||
| DA41241448 | MARIGAB COM SRL CUI: 15094917 | 15800000-6 | 22.09.2026 | 380 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare | ||||
| DA41241441 | MARIGAB COM SRL CUI: 15094917 | 15800000-6 | 22.09.2026 | 1.309 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29520109/api/v1/authorities/29520109/spend/api/v1/authorities/29520109/scores/api/v1/authorities/29520109/benchmarks/api/v1/authorities/29520109/county/api/v1/red-flags/by-authority/29520109/api/v1/authorities/29520109/years/api/v1/authorities/29520109/cpv/api/v1/authorities/29520109/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders