Cheltuieli totale
527.101 RON
54 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
527.101 RON
158 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 417 din 531 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 38; restul de 26 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICU C NICOLAE INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 26716381 | 239.340 | — | — | 239.340 | 45,4% | 8 |
| 2 | EXPOTEHNICA SRL CUI: 10379328 | 34.150 | — | — | 34.150 | 6,5% | 2 |
| 3 | INSTAL CALOR MONTAJ SRL CUI: 34191371 | 33.996 | — | — | 33.996 | 6,4% | 11 |
| 4 | OVISO MARKETING SRL CUI: 5197079 | 25.188 | — | — | 25.188 | 4,8% | 20 |
| 5 | STADIN FOREST SRL CUI: 20687228 | 21.320 | — | — | 21.320 | 4,0% | 1 |
| 6 | ANTARCTICA SYSTEMS SRL CUI: 39397772 | 19.300 | — | — | 19.300 | 3,7% | 2 |
| 7 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 13.347 | — | — | 13.347 | 2,5% | 8 |
| 8 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 12.679 | — | — | 12.679 | 2,4% | 10 |
| 9 | CASYSTECH SERV SRL CUI: 10203967 | 10.594 | — | — | 10.594 | 2,0% | 4 |
| 10 | CARDIOLA IMPEX SRL CUI: 12594950 | 9.638 | — | — | 9.638 | 1,8% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 527.101 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41232721 | 24 EVONESS SRL CUI: 25728965 | 31531000-7 | 22.09.2026 | 1.174 |
| Obiectul contractului: lampa epson elplp87 | ||||
| DA41214324 | VARAANG COM SRL CUI: 13187432 | 85148000-8 | 21.09.2026 | 70 |
| Obiectul contractului: medicina muncii | ||||
| DA41204032 | VARAANG COM SRL CUI: 13187432 | 85147000-1 | 18.09.2026 | 2.690 |
| Obiectul contractului: medicina muncii | ||||
| DA41138869 | FLORILENA BUSINESS SRL CUI: 18388330 | 30199000-0 | 10.09.2026 | 698 |
| Obiectul contractului: pachet rechizite | ||||
| DA40984188 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 72267100-0 | 12.08.2026 | 9.540 |
| Obiectul contractului: edus - modul digital educational 36 luni 36 luni*106 elevi*2,5 lei | ||||
| DA40977887 | INSTAL CALOR MONTAJ SRL CUI: 34191371 | 90921000-9 | 12.08.2026 | 3.300 |
| Obiectul contractului: ddd | ||||
| DA40977223 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39831240-0 | 12.08.2026 | 2.341 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||
| DA40563358 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | 22900000-9 | 05.06.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: pachet diplome | ||||
| DA40563434 | MICU C NICOLAE INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 26716381 | 03413000-8 | 05.06.2026 | 30.000 |
| Obiectul contractului: lemne de foc | ||||
| DA39883090 | INFO ACCRP SRL CUI: 26670365 | 80530000-8 | 24.02.2026 | 1.600 |
| Obiectul contractului: curs fochist clasa a | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/29536083/api/v1/authorities/29536083/spend/api/v1/authorities/29536083/scores/api/v1/authorities/29536083/benchmarks/api/v1/authorities/29536083/county/api/v1/red-flags/by-authority/29536083/api/v1/authorities/29536083/years/api/v1/authorities/29536083/cpv/api/v1/authorities/29536083/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders