Cheltuieli totale
7,34 Mil.
129 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
7,25 Mil.
3.849 achiziții
Achiziții offline
47.035 RON
21 achiziții
Licitații
47.000 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
1.830
0 din 1 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 1.678 din 3.055
În context județean: 0,12% din banii cheltuiți în județul TELEORMAN · Locul 109 din 319 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 100; restul de 88 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARPATINA PRODCOM SRL CUI: 3653551 | 1.505.933 | — | — | 1.505.933 | 20,5% | 1.371 |
| 2 | SAS COM SRL CUI: 13950185 | 1.456.789 | — | 47.000 | 1.503.789 | 20,5% | 229 |
| 3 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 869.104 | — | — | 869.104 | 11,8% | 104 |
| 4 | CRISTITA SRL CUI: 17348825 | 470.220 | — | — | 470.220 | 6,4% | 8 |
| 5 | PANADRIA SRL CUI: 15926477 | 386.270 | — | — | 386.270 | 5,3% | 12 |
| 6 | POLL CHIMIC SRL CUI: 6770963 | 282.193 | — | — | 282.193 | 3,8% | 23 |
| 7 | KAFKA COM SRL CUI: 8967407 | 217.077 | 179 | — | 217.256 | 3,0% | 450 |
| 8 | POLICOLOR SA CUI: 326318 | 211.937 | — | — | 211.937 | 2,9% | 24 |
| 9 | TEL DRUM SA CUI: 2695680 | 153.078 | — | — | 153.078 | 2,1% | 8 |
| 10 | LUX HOUSE SRL CUI: 14532164 | 152.788 | — | — | 152.788 | 2,1% | 100 |
Ponderea este calculată din cei 7,34 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41245766 | SAS COM SRL CUI: 13950185 | 60000000-8 | 25.09.2026 | 156 |
| Obiectul contractului: servicii de transport-beton | ||||
| DA41245063 | SAS COM SRL CUI: 13950185 | 44114100-3 | 25.09.2026 | 6.665 |
| Obiectul contractului: beton c 16/20 (b250) | ||||
| DA41260196 | CARPATINA PRODCOM SRL CUI: 3653551 | 44190000-8 | 24.09.2026 | 5.702 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de constructii | ||||
| DA41249013 | CARPATINA PRODCOM SRL CUI: 3653551 | 03419000-0 | 23.09.2026 | 741 |
| Obiectul contractului: cherestea tivita molid | ||||
| DA41248787 | CARPATINA PRODCOM SRL CUI: 3653551 | 44100000-1 | 23.09.2026 | 5.806 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de constructii | ||||
| DA41248731 | CARPATINA PRODCOM SRL CUI: 3653551 | 44100000-1 | 23.09.2026 | 835 |
| Obiectul contractului: pachet materiale constructii | ||||
| DA41248824 | CARPATINA PRODCOM SRL CUI: 3653551 | 44411000-4 | 23.09.2026 | 1.645 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de constructii | ||||
| DA41248667 | CARPATINA PRODCOM SRL CUI: 3653551 | 44190000-8 | 23.09.2026 | 145 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de constructii | ||||
| DA41248258 | CARPATINA PRODCOM SRL CUI: 3653551 | 44190000-8 | 23.09.2026 | 795 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de constructii | ||||
| DA41240767 | SAS COM SRL CUI: 13950185 | 44114100-3 | 23.09.2026 | 8.600 |
| Obiectul contractului: beton c 16/20 (b250) | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2561786 | PTB AUTO GARAGE SRL CUI: 38727465 | 42124100-5 | 01.10.2025 | 4.868 |
| Obiectul contractului: piese auto | ||||
| DAN2541240 | AMG GABY SRL CUI: 28439252 | 44411000-4 | 04.09.2025 | 266 |
| Obiectul contractului: obiecte sanitare | ||||
| DAN2445252 | ATRIS SRL CUI: 1388033 | 09134200-9 | 05.05.2025 | 2.352 |
| Obiectul contractului: motorina | ||||
| DAN2421733 | PTB AUTO GARAGE SRL CUI: 38727465 | 34330000-9 | 02.04.2025 | 2.140 |
| Obiectul contractului: piese si uleiuri auto | ||||
| DAN1646902 | SILCOM IMPEX SRL CUI: 6131668 | 44163100-1 | 17.03.2022 | 1.681 |
| Obiectul contractului: teava zincata sudata pentru constructii 1 1/4, 6 ml, grosime 4 mm | ||||
| DAN1610502 | DISTRIGAZ SUD RETELE SRL CUI: 23308833 | 45333000-0 | 11.01.2022 | 70 |
| Obiectul contractului: tarif analiza cerere racordare la sistemul de distributie gaze naturale. | ||||
| DAN1610440 | DICHIS SRL CUI: 21134064 | 44812000-5 | 11.01.2022 | 350 |
| Obiectul contractului: vopsea si pigment | ||||
| DAN1610433 | DICHIS SRL CUI: 21134064 | 44812000-5 | 11.01.2022 | 3.730 |
| Obiectul contractului: vopsea si pigment | ||||
| DAN1567755 | DICHIS SRL CUI: 21134064 | 44111400-5 | 17.11.2021 | 2.047 |
| Obiectul contractului: materiale pentru constructii. | ||||
| DAN1444282 | COTERM SRL CUI: 18166821 | 34913000-0 | 02.04.2021 | 2.028 |
| Obiectul contractului: piese de schimb c.t. ariston | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1008064 | procedura simplificata | 44114100-3 | 13.11.2018 | 47.000 |
| Obiectul contractului: furnizarea unei cantitatii de 200 m.c. beton, marca c 20/25 (b-350), care va include transportul acestuia pana la locul de punere in opera pe raza municipiului turnu magurele | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/30055849/api/v1/authorities/30055849/spend/api/v1/authorities/30055849/scores/api/v1/authorities/30055849/benchmarks/api/v1/authorities/30055849/county/api/v1/red-flags/by-authority/30055849/api/v1/authorities/30055849/years/api/v1/authorities/30055849/cpv/api/v1/authorities/30055849/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders