Cheltuieli totale
250,79 Mil.
1.098 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2023
Achiziții directe
1,85 Mil.
2.335 achiziții
Achiziții offline
10,57 Mil.
3.634 achiziții
Licitații
238,38 Mil.
604 proceduri · 652 contracte
Rata ofertantului unic
58,2%
724 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 1.309 din 5.138
Indice DSI
5,0%
12,41 Mil. din 250,79 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 4.030 din 4.323
Indice HHI
2.913
1 din 13 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 844 din 3.055
În context județean: 1,96% din banii cheltuiți în județul HUNEDOARA · Locul 11 din 334 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 154; restul de 142 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA CFR - MARFA SA CUI: 11054537 | — | 11.695 | 31.064.287 | 31.075.982 | 12,4% | 22 |
| 2 | GEROM INTERNATIONAL SA CUI: 6858926 | — | 8.250 | 24.671.182 | 24.679.432 | 9,8% | 22 |
| 3 | DERATOINVEST 2012 SRL CUI: 30573026 | — | — | 22.016.286 | 22.016.286 | 8,8% | 38 |
| 4 | OCTPREST IMPEX SRL CUI: 8042400 | — | — | 11.258.871 | 11.258.871 | 4,5% | 23 |
| 5 | OCTOMETAL EXPRESS INDUSTRY SRL CUI: 37834510 | — | — | 9.344.370 | 9.344.370 | 3,7% | 17 |
| 6 | GEROM TRADE DISTRIBUTION SRL CUI: 36399442 | — | — | 8.737.416 | 8.737.416 | 3,5% | 11 |
| 7 | EXTRUPLAST LOGISTIC SRL CUI: 26851272 | — | — | 7.675.857 | 7.675.857 | 3,1% | 1 |
| 8 | ISPE PROIECTARE SI CONSULTANTA SA CUI: 40284726 | — | — | 6.045.000 | 6.045.000 | 2,4% | 2 |
| 9 | SSE EXPLO ROMANIA SRL CUI: 15652770 | — | 13.500 | 5.647.623 | 5.661.123 | 2,3% | 12 |
| 10 | ENERGOCONSTRUCTIA PAROSENI SA CUI: 29243792 | — | 59.500 | 5.534.000 | 5.593.500 | 2,2% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 250,79 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA34138085 | ADETRANS SRL CUI: 2213161 | 34352100-0 | 02.10.2023 | 2.300 |
| Obiectul contractului: pachet anvelope conform adv 1383260 | ||||
| DA34114054 | VADATI SRL CUI: 19134950 | 44192200-4 | 28.09.2023 | 1.344 |
| Obiectul contractului: cuie | ||||
| DA34109023 | CALLISTO SRL CUI: 18070378 | 30125100-2 | 28.09.2023 | 126 |
| Obiectul contractului: toner crg, toner fx-10 | ||||
| DA34106539 | IKARUS TRANS SRL CUI: 18286992 | 34350000-5 | 27.09.2023 | 1.660 |
| Obiectul contractului: pachet anvelope cf anunt adv1383257 | ||||
| DA34106973 | WHITE IMPEX SRL CUI: 7337845 | 09211100-2 | 27.09.2023 | 2.561 |
| Obiectul contractului: pachet conf adv 1383781 | ||||
| DA34090127 | EVOFFICE MGM SRL CUI: 42632479 | 30190000-7 | 25.09.2023 | 517 |
| Obiectul contractului: pachet produse de birotica si papetarie | ||||
| DA34063396 | ULM CART SRL CUI: 28530325 | 30125000-1 | 22.09.2023 | 180 |
| Obiectul contractului: cartus kyocera tk-1115 | ||||
| DA34063514 | ULM CART SRL CUI: 28530325 | 30125000-1 | 22.09.2023 | 62 |
| Obiectul contractului: cartus kyocera tk-1160 | ||||
| DA34069677 | EVOLUTION PREST SYSTEMS SRL CUI: 17563840 | 32550000-3 | 22.09.2023 | 462 |
| Obiectul contractului: casca profesionala call center monoaural | ||||
| DA34070641 | MULTIMODAL SERVICE SRL CUI: 21595599 | 31161000-2 | 22.09.2023 | 1.724 |
| Obiectul contractului: perii colectoare de cupru-grafit | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2013343 | ETANSARI GRAFEX SRL CUI: 8925614 | 42124200-6 | 04.10.2023 | 295 |
| Obiectul contractului: garnituri spirometalice tip gci - 247x214x179x167x4,5 mm. - 4 buc. | ||||
| DAN2008832 | TEGOS PRIME SRL CUI: 42584746 | 24312120-1 | 28.09.2023 | 7.680 |
| Obiectul contractului: clorura de var | ||||
| DAN2008830 | GIMAR MICROTECH SRL CUI: 12347667 | 30125000-1 | 28.09.2023 | 396 |
| Obiectul contractului: cartus toner kyocera 1635 | ||||
| DAN2008828 | SOPHIA M & O COMPANY SRL CUI: 32717870 | 09133000-0 | 28.09.2023 | 952 |
| Obiectul contractului: gaz petrolier lichefiat ( butelii ) | ||||
| DAN2008821 | OPTIM BIROTICA SRL CUI: 32136826 | 22458000-5 | 28.09.2023 | 14 |
| Obiectul contractului: condica de prezenta 1/2 a4 | ||||
| DAN2008818 | ROMANIA HIDRO SERVICE SRL CUI: 11302691 | 50800000-3 | 28.09.2023 | 2.770 |
| Obiectul contractului: servicii reparatii clindrii hidraulici | ||||
| DAN2008814 | GLOB STAR TRADE SRL CUI: 6422217 | 31531000-7 | 28.09.2023 | 1.370 |
| Obiectul contractului: becuri led 17w, 30w, becuri sodiu 250w | ||||
| DAN2008809 | CESIVO SRL CUI: 6779296 | 31650000-7 | 28.09.2023 | 857 |
| Obiectul contractului: banda izolatoare neagra, banda uleiata vegetala, banda autovulcanizanta | ||||
| DAN2008806 | UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET SA CUI: 6417890 | 24322510-5 | 28.09.2023 | 125 |
| Obiectul contractului: alcool tehnic | ||||
| DAN2008802 | M & M FRIMAR SRL CUI: 15290794 | 44832200-3 | 28.09.2023 | 1.068 |
| Obiectul contractului: nitrodiluant | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1092969 | procedura simplificata | 71632200-9 | 29.09.2023 | 13.608 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare nedistructiva la cablurile de extractie de la instalatiile de extractie | ||||
| SCNA1092966 | procedura simplificata | 71632200-9 | 29.09.2023 | 32.670 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare nedistructiva la dispozitivele de legat cabluri si dispozitivele de siguranta ale instalatiilor de extractie | ||||
| CAN1112562 | licitatie deschisa | 43613200-5 | 28.09.2023 | 510.000 |
| Obiectul contractului: furnizare cutite de combina tip cmr-4 sau echivalent | ||||
| SCNA1092819 | procedura simplificata | 44114200-4 | 27.09.2023 | 173.850 |
| Obiectul contractului: furnizare boltari de mina | ||||
| SCNA1092814 | procedura simplificata | 38431100-6 | 27.09.2023 | 93.990 |
| Obiectul contractului: furnizare aparate multigaz | ||||
| SCNA1092699 | procedura simplificata | 09211000-1 | 26.09.2023 | 49.265 |
| Obiectul contractului: uleiuri lubrifiante de completare si schimb | ||||
| SCNA1077972 | procedura simplificata | 32441200-8 | 25.09.2023 | 184.612 |
| Obiectul contractului: furnizare echipament rtu inclusiv cu serviciile cu titlu accesoriu si integrate conexe instalarii si punerii lui in functie si de mentenanta | ||||
| SCNA1092510 | procedura simplificata | 09211500-6 | 21.09.2023 | 191.510 |
| Obiectul contractului: furnizare lubrifianti (uleiuri) | ||||
| SCNA1092473 | procedura simplificata | 44310000-6 | 21.09.2023 | 362.480 |
| Obiectul contractului: furnizare agrafe tip -top pentru imbinare rapida a covoarelor de banda | ||||
| CAN1111996 | licitatie deschisa | 79713000-5 | 21.09.2023 | 798.290 |
| Obiectul contractului: servicii de paza armata cu arma letala a obiectivelor, bunurilor si valorilor pentru sucursalele em lonea, em vulcan, em lupeni | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/30855230/api/v1/authorities/30855230/spend/api/v1/authorities/30855230/scores/api/v1/authorities/30855230/benchmarks/api/v1/authorities/30855230/county/api/v1/red-flags/by-authority/30855230/api/v1/authorities/30855230/years/api/v1/authorities/30855230/cpv/api/v1/authorities/30855230/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders