Cheltuieli totale
2,99 Mil.
73 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,99 Mil.
384 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul OLT · Locul 197 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 61; restul de 49 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRO GOOD OLD SRL CUI: 42568139 | 897.218 | — | — | 897.218 | 30,1% | 7 |
| 2 | IP AELCO SRL CUI: 3729986 | 210.100 | — | — | 210.100 | 7,0% | 1 |
| 3 | ELECTRO GPAD CONSTRUCT SRL CUI: 44756031 | 198.300 | — | — | 198.300 | 6,6% | 1 |
| 4 | GBC EXIM SRL CUI: 14916025 | 160.108 | — | — | 160.108 | 5,4% | 6 |
| 5 | JAR TERMOGAZ SRL CUI: 28909109 | 156.844 | — | — | 156.844 | 5,3% | 4 |
| 6 | AAD TOTAL ADMINISTRATION SRL CUI: 15016633 | 146.941 | — | — | 146.941 | 4,9% | 4 |
| 7 | TESTOCLIMA SRL CUI: 31197221 | 106.150 | — | — | 106.150 | 3,6% | 25 |
| 8 | ETA2U SRL CUI: 1801821 | 104.520 | — | — | 104.520 | 3,5% | 2 |
| 9 | LAL-TRANS 2007 SRL CUI: 21131092 | 101.570 | — | — | 101.570 | 3,4% | 7 |
| 10 | MILEX DAB GRUP SRL CUI: 31913509 | 97.046 | — | — | 97.046 | 3,3% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 2,99 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41276107 | COREL-COM SRL CUI: 9368104 | 15000000-8 | 28.09.2026 | 1.685 |
| Obiectul contractului: pachet - alimente | ||||
| DA41257095 | COREL-COM SRL CUI: 9368104 | 15000000-8 | 24.09.2026 | 1.736 |
| Obiectul contractului: pachet - alimente | ||||
| DA41220178 | ALPHA GROUP SRL CUI: 14346218 | 22800000-8 | 21.09.2026 | 299 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare (cataloage, carnete, registre) | ||||
| DA41212702 | OCA GLOBAL ROMANIA SRL CUI: 47522256 | 80530000-8 | 18.09.2026 | 320 |
| Obiectul contractului: stagiu instruire fochist | ||||
| DA41199543 | AGENTIA SPERANTELOR SRL CUI: 27527305 | 80530000-8 | 16.09.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: curs notiuni fundamentale de igiena | ||||
| DA41184260 | COREL-COM SRL CUI: 9368104 | 15000000-8 | 15.09.2026 | 3.171 |
| Obiectul contractului: pachet - alimente-06102025-2 | ||||
| DA41182148 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 15.09.2026 | 354 |
| Obiectul contractului: reinnoire certificat digital calificat cu valabilitate 3 ani | ||||
| DA41059149 | BONACOM SRL CUI: 9117552 | 39831240-0 | 27.08.2026 | 257 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41059159 | BONACOM SRL CUI: 9117552 | 39831240-0 | 27.08.2026 | 1.338 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41059171 | BONACOM SRL CUI: 9117552 | 39831240-0 | 27.08.2026 | 968 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/31049667/api/v1/authorities/31049667/spend/api/v1/authorities/31049667/scores/api/v1/authorities/31049667/benchmarks/api/v1/authorities/31049667/county/api/v1/red-flags/by-authority/31049667/api/v1/authorities/31049667/years/api/v1/authorities/31049667/cpv/api/v1/authorities/31049667/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders