Cheltuieli totale
135.589 RON
21 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2024
Achiziții directe
99.192 RON
77 achiziții
Achiziții offline
36.397 RON
32 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul OLT · Locul 378 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 22; restul de 10 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TELDO ROMALIMENT SRL CUI: 18097420 | 28.269 | — | — | 28.269 | 20,8% | 47 |
| 2 | URBAN ACTIV SERV SRL CUI: 32267317 | 11.542 | 8.927 | — | 20.469 | 15,1% | 10 |
| 3 | SMART CASUAL SRL CUI: 26585600 | 18.000 | — | — | 18.000 | 13,3% | 2 |
| 4 | ELXIM SRL CUI: 4796460 | 4.324 | 11.059 | — | 15.383 | 11,3% | 8 |
| 5 | TANDEM SRL CUI: 4938379 | 8.469 | 1.820 | — | 10.289 | 7,6% | 7 |
| 6 | GIORGIOOLT HIGHCONSULTING SRL CUI: 42272035 | — | 7.200 | — | 7.200 | 5,3% | 6 |
| 7 | VIVA ASIST SRL CUI: 30276190 | 5.702 | — | — | 5.702 | 4,2% | 2 |
| 8 | SPAZIO INTERIORS SRL CUI: 48359948 | 4.360 | — | — | 4.360 | 3,2% | 1 |
| 9 | FLANCO RETAIL SA CUI: 27698631 | 4.116 | — | — | 4.116 | 3,0% | 1 |
| 10 | GIGI METAL STEEL SRL CUI: 39118967 | 4.004 | — | — | 4.004 | 3,0% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 135.589 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA36619585 | VIVA ASIST SRL CUI: 30276190 | 72261000-2 | 01.10.2024 | 1.500 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare acces, utilizare, asistenta tehnica, mentenanta, baza de date personalizata si | ||||
| DA36425733 | DAMIART ADVERTISING SRL CUI: 25637867 | 39831240-0 | 03.09.2024 | 316 |
| Obiectul contractului: galeata mop rotativ si storcator dreptunghiulara | ||||
| DA36419519 | SPAZIO INTERIORS SRL CUI: 48359948 | 39500000-7 | 02.09.2024 | 4.360 |
| Obiectul contractului: covor pentru copii, kolibri omida 300x400 cm | ||||
| DA36398690 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 39713200-5 | 30.08.2024 | 731 |
| Obiectul contractului: pachet aspiratoare karcher | ||||
| DA35364992 | OLT LIBRIS SA CUI: 1515960 | 30192700-8 | 27.03.2024 | 345 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DA35273593 | VIVA ASIST SRL CUI: 30276190 | 48000000-8 | 15.03.2024 | 4.202 |
| Obiectul contractului: servicii de configurare si customizare aferente platf. de management organizational | ||||
| DA34726452 | FLANCO RETAIL SA CUI: 27698631 | 30213100-6 | 18.12.2023 | 4.116 |
| Obiectul contractului: laptop dell vostro 3520 fhd i5-1135g7 8gb, 512gb s | ||||
| DA34708377 | OLT LIBRIS SA CUI: 1515960 | 30192700-8 | 15.12.2023 | 1.472 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie + imprimate | ||||
| DA34258299 | TANDEM SRL CUI: 4938379 | 30125100-2 | 16.10.2023 | 126 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale consumabile it | ||||
| DA34213786 | NEA MIRCEA ECO YMY SRL CUI: 42911856 | 90910000-9 | 11.10.2023 | 1.200 |
| Obiectul contractului: servicii de curatatorie. | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1869021 | TOP TOREX SRL CUI: 18876241 | 44800000-8 | 26.02.2023 | 827 |
| Obiectul contractului: vopseluri | ||||
| DAN1869020 | TOP TOREX SRL CUI: 18876241 | 44800000-8 | 26.02.2023 | 640 |
| Obiectul contractului: vopseluri | ||||
| DAN1869019 | OLT LIBRIS SA CUI: 1515960 | 30199000-0 | 26.02.2023 | 34 |
| Obiectul contractului: papetarie birou | ||||
| DAN1869018 | TOP TOREX SRL CUI: 18876241 | 44411000-4 | 26.02.2023 | 345 |
| Obiectul contractului: consumabile wc | ||||
| DAN1869017 | FREDI SRL CUI: 6377604 | 39831200-8 | 26.02.2023 | 35 |
| Obiectul contractului: detergent | ||||
| DAN1869016 | TOP TOREX SRL CUI: 18876241 | 44800000-8 | 26.02.2023 | 1.345 |
| Obiectul contractului: consumabile vopseluri | ||||
| DAN1869015 | TOP TOREX SRL CUI: 18876241 | 44800000-8 | 26.02.2023 | 731 |
| Obiectul contractului: conumabile voposeluri | ||||
| DAN1869014 | GIORGIOOLT HIGHCONSULTING SRL CUI: 42272035 | 79410000-1 | 26.02.2023 | 1.200 |
| Obiectul contractului: servicii achizitii | ||||
| DAN1869013 | GIORGIOOLT HIGHCONSULTING SRL CUI: 42272035 | 79418000-7 | 26.02.2023 | 1.200 |
| Obiectul contractului: servicii achizitii publice | ||||
| DAN1869012 | URBAN ACTIV SERV SRL CUI: 32267317 | 45310000-3 | 26.02.2023 | 1.872 |
| Obiectul contractului: lucrari instalatii electrice | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/31217892/api/v1/authorities/31217892/spend/api/v1/authorities/31217892/scores/api/v1/authorities/31217892/benchmarks/api/v1/authorities/31217892/county/api/v1/red-flags/by-authority/31217892/api/v1/authorities/31217892/years/api/v1/authorities/31217892/cpv/api/v1/authorities/31217892/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders