Cheltuieli totale
3,29 Mil.
95 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,02 Mil.
19.753 achiziții
Achiziții offline
266.497 RON
63 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 194 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 98; restul de 86 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 1.827.539 | — | — | 1.827.539 | 55,6% | 16.405 |
| 2 | EVELINE JUICE BAR SRL CUI: 46407712 | 511.305 | — | — | 511.305 | 15,5% | 326 |
| 3 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 133.570 | — | 133.570 | 4,1% | 7 |
| 4 | BETTY-COM SRL CUI: 3120044 | 76.828 | — | — | 76.828 | 2,3% | 1.213 |
| 5 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 682 | 56.309 | — | 56.991 | 1,7% | 9 |
| 6 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 35.900 | 1.950 | — | 37.850 | 1,2% | 14 |
| 7 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | — | 36.231 | — | 36.231 | 1,1% | 7 |
| 8 | MURANIS SERV INSTAL SRL CUI: 27794531 | 30.289 | — | — | 30.289 | 0,9% | 1 |
| 9 | ROXION-COM SRL CUI: 49289611 | 29.471 | — | — | 29.471 | 0,9% | 95 |
| 10 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 27.883 | — | — | 27.883 | 0,8% | 18 |
Ponderea este calculată din cei 3,29 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41301767 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 03222111-4 | 30.09.2026 | 64 |
| Obiectul contractului: banane dole ec kg c.i | ||||
| DA41301733 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15551300-8 | 30.09.2026 | 246 |
| Obiectul contractului: baciul iaurt 2.8% 900g gal. | ||||
| DA41301691 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 03222322-6 | 30.09.2026 | 66 |
| Obiectul contractului: pere santa maria tr kg ci | ||||
| DA41301648 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15331170-9 | 30.09.2026 | 85 |
| Obiectul contractului: ed.fasole galbena 1kg | ||||
| DA41301598 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15331100-8 | 30.09.2026 | 77 |
| Obiectul contractului: ct mazare 1kg | ||||
| DA41301514 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15331466-1 | 30.09.2026 | 104 |
| Obiectul contractului: farm.masl.negre f.s.colo.820g | ||||
| DA41301427 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15540000-5 | 30.09.2026 | 102 |
| Obiectul contractului: solom.branza grasa vaci 1kg | ||||
| DA41294227 | BETTY-COM SRL CUI: 3120044 | 15811100-7 | 30.09.2026 | 28 |
| Obiectul contractului: paine intermediara feliata 300g | ||||
| DA41288821 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15551300-8 | 29.09.2026 | 683 |
| Obiectul contractului: zuzu bif.ia. nat+f.po.168g | ||||
| DA41287613 | GOTOMATI NOW SRL CUI: 45544720 | 98310000-9 | 29.09.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: servicii de curatare, spalare, uscare si calcare pilote de pat copii | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2657256 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA CUI: 2040729 | 75111200-9 | 15.01.2026 | 180 |
| Obiectul contractului: achizitii servicii actualizare legis | ||||
| DAN2657245 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | 09310000-5 | 15.01.2026 | 1.014 |
| Obiectul contractului: achizitie furnizare energie electrica | ||||
| DAN2657208 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64210000-1 | 15.01.2026 | 1.278 |
| Obiectul contractului: achizitii servicii abonament internet, telefonie | ||||
| DAN2657204 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64210000-1 | 15.01.2026 | 446 |
| Obiectul contractului: achizitii servicii abonament internet, telefonie | ||||
| DAN2657168 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 65111000-4 | 15.01.2026 | 13.696 |
| Obiectul contractului: achizitie furnizare apa potabila, servici canalizare, apa meteorica | ||||
| DAN2657158 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90500000-2 | 15.01.2026 | 5.526 |
| Obiectul contractului: achizitii servicii colectare, depozitare, transport deseuri municipale | ||||
| DAN2657151 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 15.01.2026 | 7.986 |
| Obiectul contractului: achizitie furnizare energie electrica | ||||
| DAN2657142 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 15.01.2026 | 7.266 |
| Obiectul contractului: achizitii furnizare gaze naturale | ||||
| DAN2588501 | ASOCIATIA PROFESIONALA SCOALA GALATEANA CUI: 27899236 | 22200000-2 | 27.10.2025 | 300 |
| Obiectul contractului: achizitie revista scoala galateana | ||||
| DAN2588461 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64210000-1 | 27.10.2025 | 162 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii abonament internet | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3126608/api/v1/authorities/3126608/spend/api/v1/authorities/3126608/scores/api/v1/authorities/3126608/benchmarks/api/v1/authorities/3126608/county/api/v1/red-flags/by-authority/3126608/api/v1/authorities/3126608/years/api/v1/authorities/3126608/cpv/api/v1/authorities/3126608/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders