Cheltuieli totale
1,94 Mil.
55 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,48 Mil.
1.081 achiziții
Achiziții offline
454.990 RON
51 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 249 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 73; restul de 61 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IANK SECURITY GUARD SRL CUI: 17405998 | 302.011 | — | — | 302.011 | 15,6% | 11 |
| 2 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 32.865 | 254.337 | — | 287.202 | 14,8% | 14 |
| 3 | VALTRA SRL CUI: 28476803 | 179.590 | — | — | 179.590 | 9,3% | 16 |
| 4 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | — | 148.722 | — | 148.722 | 7,7% | 11 |
| 5 | AGRESS SERVICE SRL CUI: 14616664 | 115.861 | — | — | 115.861 | 6,0% | 39 |
| 6 | DUNAREA SA CUI: 1635346 | 99.166 | — | — | 99.166 | 5,1% | 1 |
| 7 | ADORNES SRL CUI: 11069449 | 84.730 | — | — | 84.730 | 4,4% | 459 |
| 8 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 79.072 | — | — | 79.072 | 4,1% | 260 |
| 9 | VEGA COMPANY SRL CUI: 14994708 | 78.178 | — | — | 78.178 | 4,0% | 1 |
| 10 | CALORGAL SRL CUI: 30925017 | 64.059 | — | — | 64.059 | 3,3% | 12 |
Ponderea este calculată din cei 1,94 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41285944 | CENTRUL DE CONSULTANTA SI STUDII EUROPENE SRL CUI: 17253210 | 80530000-8 | 29.09.2026 | 280 |
| Obiectul contractului: curs igiena | ||||
| DA41286970 | AGRESS SERVICE SRL CUI: 14616664 | 50312000-5 | 29.09.2026 | 946 |
| Obiectul contractului: servicii de diagnistic si reparatii sistem de calcul | ||||
| DA41253205 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 1.995 |
| Obiectul contractului: tonere imprimanta | ||||
| DA41099317 | SANNOVA CENTER SRL CUI: 45921110 | 85147000-1 | 03.09.2026 | 3.769 |
| Obiectul contractului: medicina muncii 2026-2027 | ||||
| DA41000332 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 18.08.2026 | 1.723 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere si reparatii | ||||
| DA40999668 | DECIS LVK SRL CUI: 5437384 | 90923000-3 | 17.08.2026 | 1.930 |
| Obiectul contractului: dezinfectie nebulizare, dezinsectie, deratizare | ||||
| DA40948825 | ADORNES SRL CUI: 11069449 | 39831240-0 | 07.08.2026 | 2.894 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
| DA40949175 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 39263000-3 | 07.08.2026 | 1.429 |
| Obiectul contractului: rechizite | ||||
| DA40826651 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 44423000-1 | 16.07.2026 | 910 |
| Obiectul contractului: legat catalog scolar | ||||
| DA40766034 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 07.07.2026 | 3.640 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere si reparatii | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2808754 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 71314100-3 | 15.07.2026 | 7.464 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN2808747 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09123000-7 | 15.07.2026 | 16.781 |
| Obiectul contractului: gaze naturale | ||||
| DAN2808742 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 34928480-6 | 15.07.2026 | 5.075 |
| Obiectul contractului: ecosal | ||||
| DAN2808738 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64215000-6 | 15.07.2026 | 467 |
| Obiectul contractului: digi | ||||
| DAN2808732 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 41110000-3 | 15.07.2026 | 13.039 |
| Obiectul contractului: apa canal | ||||
| DAN2808731 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 41110000-3 | 15.07.2026 | 19.518 |
| Obiectul contractului: apa canal | ||||
| DAN2808726 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64212000-5 | 15.07.2026 | 344 |
| Obiectul contractului: orange | ||||
| DAN2808717 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 41110000-3 | 15.07.2026 | 14.591 |
| Obiectul contractului: apa canal | ||||
| DAN2737906 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 71314100-3 | 23.04.2026 | 40.491 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN2737896 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09123000-7 | 23.04.2026 | 23.412 |
| Obiectul contractului: gaze naturale | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3126896/api/v1/authorities/3126896/spend/api/v1/authorities/3126896/scores/api/v1/authorities/3126896/benchmarks/api/v1/authorities/3126896/county/api/v1/red-flags/by-authority/3126896/api/v1/authorities/3126896/years/api/v1/authorities/3126896/cpv/api/v1/authorities/3126896/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders