Cheltuieli totale
2,87 Mil.
102 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,39 Mil.
720 achiziții
Achiziții offline
952.338 RON
69 achiziții
Licitații
532.765 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 209 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 75; restul de 63 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORUM BUSINESS SRL CUI: 23600357 | — | — | 532.765 | 532.765 | 18,5% | 1 |
| 2 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 502.444 | — | 502.444 | 17,5% | 13 |
| 3 | IANK SECURITY GUARD SRL CUI: 17405998 | 317.500 | — | — | 317.500 | 11,0% | 22 |
| 4 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | — | 180.430 | — | 180.430 | 6,3% | 13 |
| 5 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | — | 131.088 | — | 131.088 | 4,6% | 13 |
| 6 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 110.628 | — | — | 110.628 | 3,8% | 25 |
| 7 | CLIMA BRANDS SRL CUI: 35712486 | 88.800 | — | — | 88.800 | 3,1% | 7 |
| 8 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | — | 82.978 | — | 82.978 | 2,9% | 13 |
| 9 | ARHIVARUL DIN FIRMA TA SRL CUI: 43494110 | 70.639 | — | — | 70.639 | 2,5% | 2 |
| 10 | LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 | 63.881 | — | — | 63.881 | 2,2% | 109 |
Ponderea este calculată din cei 2,87 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41299811 | ADORNES SRL CUI: 11069449 | 39831240-0 | 30.09.2026 | 1.102 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41239105 | ADORNES SRL CUI: 11069449 | 39831240-0 | 22.09.2026 | 53 |
| Obiectul contractului: perie plafon | ||||
| DA41236911 | ADORNES SRL CUI: 11069449 | 39831240-0 | 22.09.2026 | 211 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41208991 | MAR - INA - PRODPREST SRL CUI: 5202760 | 50413200-5 | 17.09.2026 | 2.500 |
| Obiectul contractului: servicii verificare grup electrogen | ||||
| DA41203913 | SYNAPO ART SRL CUI: 48973548 | 79971200-3 | 17.09.2026 | 256 |
| Obiectul contractului: servicii de legare cataloage | ||||
| DA41186498 | CG&GC IT EXPERT SRL CUI: 27258363 | 30125000-1 | 15.09.2026 | 1.696 |
| Obiectul contractului: pachet functionare copiator canon ir 2520 | ||||
| DA41056467 | LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 | 22820000-4 | 26.08.2026 | 496 |
| Obiectul contractului: pachet formulare scolare | ||||
| DA41053786 | ROMOOSIL SRL CUI: 37263677 | 90921000-9 | 26.08.2026 | 1.479 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie | ||||
| DA41053491 | ROMOOSIL SRL CUI: 37263677 | 90923000-3 | 26.08.2026 | 145 |
| Obiectul contractului: servicii deratizare | ||||
| DA41004533 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 30125100-2 | 17.08.2026 | 228 |
| Obiectul contractului: cartus compatibil canon cexv33 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2860097 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI BUCURESTI CUI: 2785503 | 72417000-6 | 22.09.2026 | 63 |
| Obiectul contractului: reinnoire nume domeniu cuza.ro | ||||
| DAN2817649 | ASOCIATIA PROFESIONALA SCOALA GALATEANA CUI: 27899236 | 22120000-7 | 27.07.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: revista scoala galateana | ||||
| DAN2811303 | WARTUNG TRATAMENTE SPECIALE SRL CUI: 28206346 | 39831240-0 | 17.07.2026 | 868 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||
| DAN2799743 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64200000-8 | 06.07.2026 | 5.727 |
| Obiectul contractului: telefon internet | ||||
| DAN2799735 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 06.07.2026 | 56.173 |
| Obiectul contractului: gaze naturale | ||||
| DAN2799726 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 06.07.2026 | 22.365 |
| Obiectul contractului: iluminat incalzit | ||||
| DAN2799718 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90511200-4 | 06.07.2026 | 7.239 |
| Obiectul contractului: salubritate | ||||
| DAN2799705 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 65111000-4 | 06.07.2026 | 12.644 |
| Obiectul contractului: apa canal | ||||
| DAN2718966 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64200000-8 | 01.04.2026 | 1.132 |
| Obiectul contractului: telefon internet | ||||
| DAN2718953 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 01.04.2026 | 20.558 |
| Obiectul contractului: gaze naturale | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1125823 | procedura simplificata | 30141200-1 | 25.09.2025 | 532.765 |
| Obiectul contractului: achizitie echipamente it din cadrul proiectului smart labs for bright students | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3126950/api/v1/authorities/3126950/spend/api/v1/authorities/3126950/scores/api/v1/authorities/3126950/benchmarks/api/v1/authorities/3126950/county/api/v1/red-flags/by-authority/3126950/api/v1/authorities/3126950/years/api/v1/authorities/3126950/cpv/api/v1/authorities/3126950/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders