Cheltuieli totale
2,04 Mil.
89 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
1,47 Mil.
786 achiziții
Achiziții offline
570.859 RON
48 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 239 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 87; restul de 75 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 346.170 | — | 346.170 | 17,0% | 7 |
| 2 | DSC SOLUTIONS SRL CUI: 48749061 | 199.813 | — | — | 199.813 | 9,8% | 1 |
| 3 | GRAND PROTECTION SECURITY SRL CUI: 36601745 | 182.418 | — | — | 182.418 | 9,0% | 24 |
| 4 | IANK SECURITY GUARD SRL CUI: 17405998 | 152.825 | — | — | 152.825 | 7,5% | 15 |
| 5 | EVERFOODLOGISTIC SRL CUI: 46121035 | 130.160 | — | — | 130.160 | 6,4% | 1 |
| 6 | EXECUTIVE PROTECTION SERVICES SRL CUI: 37635746 | 75.359 | — | — | 75.359 | 3,7% | 1 |
| 7 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 74.113 | — | — | 74.113 | 3,6% | 35 |
| 8 | CALORGAL SRL CUI: 30925017 | — | 70.674 | — | 70.674 | 3,5% | 1 |
| 9 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | — | 62.544 | — | 62.544 | 3,1% | 7 |
| 10 | MURANIS SERV INSTAL SRL CUI: 27794531 | 48.255 | — | — | 48.255 | 2,4% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 2,04 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38752799 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 30192113-6 | 27.08.2025 | 190 |
| Obiectul contractului: cartus laser compatibil canon pentru scoala mihai viteazul galati | ||||
| DA38753937 | NORDICA SRL CUI: 15682720 | 90921000-9 | 27.08.2025 | 1.368 |
| Obiectul contractului: dezinsectie, scoala mihai viteazul galati | ||||
| DA38753980 | NORDICA SRL CUI: 15682720 | 90921000-9 | 27.08.2025 | 1.368 |
| Obiectul contractului: dezinfectie, scoala mihai viteazul galati | ||||
| DA38696150 | ZILOC OFFICE DISTRINBUTION SRL CUI: 34248117 | 30233153-8 | 14.08.2025 | 224 |
| Obiectul contractului: papetarie pentru scoala mihai viteazul galati | ||||
| DA38689098 | ZILOC OFFICE DISTRINBUTION SRL CUI: 34248117 | 39514500-3 | 13.08.2025 | 260 |
| Obiectul contractului: materiale pentru scoala mihai viteazul galati | ||||
| DA38534910 | IANK SECURITY GUARD SRL CUI: 17405998 | 79713000-5 | 16.07.2025 | 9.962 |
| Obiectul contractului: paza si protectie scoala mihai viteazul galati pt sc. 20 | ||||
| DA38532435 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 30237000-9 | 15.07.2025 | 225 |
| Obiectul contractului: echipamente it si accesorii scoala gimnaziala mihai viteazul galati | ||||
| DA38532522 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 30125100-2 | 15.07.2025 | 847 |
| Obiectul contractului: cartuse laser pentru imprimante scoala gimn mihai viteazul galati | ||||
| DA38385345 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 39831240-0 | 20.06.2025 | 2.099 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie pentru scoala mihai viteazul galati | ||||
| DA38164958 | DIGITAL PRINT INDUSTRY SRL CUI: 40364299 | 22462000-6 | 21.05.2025 | 1.840 |
| Obiectul contractului: echipament pt patrula scolara de circulatie sc gimn mihai viteazul galati | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2480390 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90511000-2 | 17.06.2025 | 5.769 |
| Obiectul contractului: serviciul public ecosal | ||||
| DAN2480387 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64000000-6 | 17.06.2025 | 1.366 |
| Obiectul contractului: digi romania s.a. | ||||
| DAN2480377 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 64000000-6 | 17.06.2025 | 161 |
| Obiectul contractului: orange romania communications | ||||
| DAN2480373 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 17.06.2025 | 78.153 |
| Obiectul contractului: engie romania s.a. | ||||
| DAN2480352 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 71314100-3 | 17.06.2025 | 6.494 |
| Obiectul contractului: electrica furnizare | ||||
| DAN2480331 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 41110000-3 | 17.06.2025 | 4.524 |
| Obiectul contractului: apa trim. ii 2025 | ||||
| DAN2416782 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 71314100-3 | 28.03.2025 | 8.742 |
| Obiectul contractului: electrica furnizare | ||||
| DAN2416778 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64000000-6 | 28.03.2025 | 1.359 |
| Obiectul contractului: digi romania s.a. | ||||
| DAN2416774 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 28.03.2025 | 78.566 |
| Obiectul contractului: engie | ||||
| DAN2416772 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90511000-2 | 28.03.2025 | 4.330 |
| Obiectul contractului: ecosal | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3127085/api/v1/authorities/3127085/spend/api/v1/authorities/3127085/scores/api/v1/authorities/3127085/benchmarks/api/v1/authorities/3127085/county/api/v1/red-flags/by-authority/3127085/api/v1/authorities/3127085/years/api/v1/authorities/3127085/cpv/api/v1/authorities/3127085/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders