Cheltuieli totale
1,04 Mil.
72 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,04 Mil.
481 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul SĂLAJ · Locul 157 din 255 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 69; restul de 57 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HANUL DRUMETILOR SRL CUI: 680209 | 270.000 | — | — | 270.000 | 26,0% | 1 |
| 2 | ZAMFIRA COM SRL CUI: 9408942 | 122.811 | — | — | 122.811 | 11,8% | 51 |
| 3 | SPERO PROINSTAL SRL CUI: 46017043 | 81.076 | — | — | 81.076 | 7,8% | 2 |
| 4 | DUPEX SRL CUI: 1770555 | 74.350 | — | — | 74.350 | 7,2% | 1 |
| 5 | PAGICOM SRL CUI: 673333 | 49.835 | — | — | 49.835 | 4,8% | 72 |
| 6 | PROELECTRO SRL CUI: 679778 | 46.803 | — | — | 46.803 | 4,5% | 14 |
| 7 | OPER TOUR SRL CUI: 14384874 | 40.746 | — | — | 40.746 | 3,9% | 1 |
| 8 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 30.605 | — | — | 30.605 | 3,0% | 41 |
| 9 | FLEXINSTAL VISION SRL CUI: 35827591 | 30.295 | — | — | 30.295 | 2,9% | 25 |
| 10 | INDECO SOFT SRL CUI: 12960504 | 28.800 | — | — | 28.800 | 2,8% | 6 |
Ponderea este calculată din cei 1,04 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41264461 | PAGICOM SRL CUI: 673333 | 44423000-1 | 28.09.2026 | 1.051 |
| Obiectul contractului: furnituri - papetarie | ||||
| DA41264490 | PAGICOM SRL CUI: 673333 | 30197000-6 | 28.09.2026 | 826 |
| Obiectul contractului: articole office | ||||
| DA41270750 | HANUL DRUMETILOR SRL CUI: 680209 | 55524000-9 | 25.09.2026 | 270.000 |
| Obiectul contractului: servicii catering | ||||
| DA41184126 | TITAN COMERT SRL CUI: 2714537 | 39830000-9 | 15.09.2026 | 477 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41184160 | TITAN COMERT SRL CUI: 2714537 | 39831240-0 | 15.09.2026 | 370 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41146767 | MERA PROT SRL CUI: 16121912 | 18143000-3 | 09.09.2026 | 103 |
| Obiectul contractului: capeline | ||||
| DA41146805 | MERA PROT SRL CUI: 16121912 | 18143000-3 | 09.09.2026 | 397 |
| Obiectul contractului: capeline | ||||
| DA41133049 | CROLUX SRL CUI: 682846 | 33760000-5 | 08.09.2026 | 223 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA41134204 | CROLUX SRL CUI: 682846 | 33760000-5 | 08.09.2026 | 149 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA41118963 | CROLUX SRL CUI: 682846 | 33760000-5 | 04.09.2026 | 625 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/32040143/api/v1/authorities/32040143/spend/api/v1/authorities/32040143/scores/api/v1/authorities/32040143/benchmarks/api/v1/authorities/32040143/county/api/v1/red-flags/by-authority/32040143/api/v1/authorities/32040143/years/api/v1/authorities/32040143/cpv/api/v1/authorities/32040143/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders