Cheltuieli totale
2,41 Mil.
79 furnizori · cheltuieli între 2023 și 2026
Achiziții directe
2,41 Mil.
301 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 1.031 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 58; restul de 46 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRUPO GRUP SRL CUI: 15131985 | 347.112 | — | — | 347.112 | 14,4% | 1 |
| 2 | PROMEDENT CLEAR SRL CUI: 44554105 | 296.064 | — | — | 296.064 | 12,3% | 1 |
| 3 | COSMOPOL SECURITY SERVICE SRL CUI: 35196350 | 260.426 | — | — | 260.426 | 10,8% | 21 |
| 4 | SEVEN SPICE EVENTS SRL CUI: 46381906 | 190.546 | — | — | 190.546 | 7,9% | 1 |
| 5 | SAPTE PIPERI SRL CUI: 38424631 | 167.531 | — | — | 167.531 | 7,0% | 1 |
| 6 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 108.846 | — | — | 108.846 | 4,5% | 38 |
| 7 | MARUDRO GENERAL SERVICES SRL CUI: 24161349 | 108.154 | — | — | 108.154 | 4,5% | 4 |
| 8 | DOCUVERS SRL CUI: 50917434 | 100.000 | — | — | 100.000 | 4,1% | 1 |
| 9 | SAFETY INTEGRATED SOLUTIONS SRL CUI: 33301964 | 96.484 | — | — | 96.484 | 4,0% | 28 |
| 10 | PROSIS TEAM SRL CUI: 35759241 | 78.805 | — | — | 78.805 | 3,3% | 7 |
Ponderea este calculată din cei 2,41 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41303637 | SEVEN SPICE EVENTS SRL CUI: 46381906 | 55524000-9 | 30.09.2026 | 190.546 |
| Obiectul contractului: necesar servicii catering | ||||
| DA41294097 | ITG ONLINE SRL CUI: 34198965 | 30213100-6 | 30.09.2026 | 4.402 |
| Obiectul contractului: necesar laptop | ||||
| DA41291053 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 29.09.2026 | 1.204 |
| Obiectul contractului: necesar materiale reparatii curente | ||||
| DA41282834 | GOLD DISTRIBUTION SERV SRL CUI: 23153640 | 39263000-3 | 29.09.2026 | 4.491 |
| Obiectul contractului: necesar materiale birotica/papetarie | ||||
| DA41282868 | GOLD DISTRIBUTION SERV SRL CUI: 23153640 | 30125100-2 | 29.09.2026 | 10.147 |
| Obiectul contractului: necesar consumabile imprimante | ||||
| DA41276607 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 39831240-0 | 28.09.2026 | 7.043 |
| Obiectul contractului: necesar materiale igiena/curatenie | ||||
| DA41248439 | DANY FLO AIR SRL CUI: 21894892 | 50730000-1 | 24.09.2026 | 1.720 |
| Obiectul contractului: necesar montaj si reparare aparate ac | ||||
| DA41219572 | ATEC GLOBAL SYSTEMS SRL CUI: 3738038 | 30121100-4 | 18.09.2026 | 31.756 |
| Obiectul contractului: necesar imprimanta | ||||
| DA41167387 | DDD FITCONTROL SRL CUI: 44634638 | 90921000-9 | 11.09.2026 | 1.525 |
| Obiectul contractului: necesar dezinsectie cladire scoala si sala de sport | ||||
| DA41167418 | DDD FITCONTROL SRL CUI: 44634638 | 90921000-9 | 11.09.2026 | 1.525 |
| Obiectul contractului: necesar dezinfectie cladire scoala si sala de sport | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/32107855/api/v1/authorities/32107855/spend/api/v1/authorities/32107855/scores/api/v1/authorities/32107855/benchmarks/api/v1/authorities/32107855/county/api/v1/red-flags/by-authority/32107855/api/v1/authorities/32107855/years/api/v1/authorities/32107855/cpv/api/v1/authorities/32107855/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders