Cheltuieli totale
766.234 RON
72 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
766.234 RON
450 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul SĂLAJ · Locul 176 din 255 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 59; restul de 47 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITAN COMERT SRL CUI: 2714537 | 114.621 | — | — | 114.621 | 15,0% | 134 |
| 2 | CONTUB CONSTRUCT SRL CUI: 45450161 | 107.951 | — | — | 107.951 | 14,1% | 2 |
| 3 | PECEF TEHNICA SRL CUI: 8772898 | 57.670 | — | — | 57.670 | 7,5% | 2 |
| 4 | CITADIN ZALAU SRL CUI: 27243753 | 46.573 | — | — | 46.573 | 6,1% | 7 |
| 5 | CARD INSTAL SRL CUI: 14114609 | 28.564 | — | — | 28.564 | 3,7% | 9 |
| 6 | PROELECTRO SRL CUI: 679778 | 28.280 | — | — | 28.280 | 3,7% | 12 |
| 7 | CONTUB SERV SRL CUI: 53535455 | 25.000 | — | — | 25.000 | 3,3% | 1 |
| 8 | PAPIRUS SRL CUI: 3642218 | 23.308 | — | — | 23.308 | 3,0% | 46 |
| 9 | B-RBY CONSTRUCT SRL CUI: 51993901 | 19.987 | — | — | 19.987 | 2,6% | 1 |
| 10 | INDECO SOFT SRL CUI: 12960504 | 19.200 | — | — | 19.200 | 2,5% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 766.234 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41282219 | TITAN COMERT SRL CUI: 2714537 | 39830000-9 | 29.09.2026 | 592 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA41173876 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 14.09.2026 | 319 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DA41144121 | MULTICOM SRL CUI: 3247219 | 44810000-1 | 09.09.2026 | 544 |
| Obiectul contractului: vopsea dk email alb mat 0.75l, lemn | ||||
| DA41131870 | SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCE ROSIE FILIALA SALAJ CUI: 11345919 | 39120000-9 | 08.09.2026 | 680 |
| Obiectul contractului: mobilier | ||||
| DA41116868 | PAPIRUS SRL CUI: 3642218 | 30192000-1 | 04.09.2026 | 1.201 |
| Obiectul contractului: produse papetarie | ||||
| DA41104860 | BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA CUI: 4283376 | 50433000-9 | 03.09.2026 | 174 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare acfn | ||||
| DA40875227 | CHESS SRL CUI: 21877441 | 39831240-0 | 23.07.2026 | 2.519 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA40808748 | GALVERD STING SRL CUI: 39643524 | 50413200-5 | 13.07.2026 | 270 |
| Obiectul contractului: verificat hidranti interiori de incendiu | ||||
| DA40682359 | CONTUB SERV SRL CUI: 53535455 | 45000000-7 | 23.06.2026 | 25.000 |
| Obiectul contractului: reparatii curente sala de grupa | ||||
| DA40603909 | TITAN COMERT SRL CUI: 2714537 | 39830000-9 | 11.06.2026 | 1.539 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/32108028/api/v1/authorities/32108028/spend/api/v1/authorities/32108028/scores/api/v1/authorities/32108028/benchmarks/api/v1/authorities/32108028/county/api/v1/red-flags/by-authority/32108028/api/v1/authorities/32108028/years/api/v1/authorities/32108028/cpv/api/v1/authorities/32108028/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders