Cheltuieli totale
5,86 Mil.
85 furnizori · cheltuieli între 2019 și 2026
Achiziții directe
5,77 Mil.
341 achiziții
Achiziții offline
83.870 RON
21 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 731 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
#01 Fracționare
0
#04 Captivitate
0
#05 Ofertant unic
0
#06 Rata ofertantului unic
–
#07 Preț la virgulă
0
#08 Final de an
0
#09 Indice DSI
–
#10 Concentrare
0
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 71; restul de 59 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROS CONSTRUCT SRL CUI: 13915307 | 734.959 | — | — | 734.959 | 12,5% | 6 |
| 2 | ROYAL TRADING COMPANY ED 2000 SRL CUI: 8774147 | 691.182 | — | — | 691.182 | 11,8% | 9 |
| 3 | SACO - MPC - CONSTR SRL CUI: 6639969 | 536.749 | — | — | 536.749 | 9,2% | 2 |
| 4 | BADAS BUSINESS SRL CUI: 11760940 | 492.958 | 8.400 | — | 501.358 | 8,6% | 45 |
| 5 | DOMIAD CONSTRUCT SRL CUI: 52259718 | 366.329 | — | — | 366.329 | 6,3% | 6 |
| 6 | BALOTEH SRL CUI: 34124895 | 295.165 | — | — | 295.165 | 5,0% | 30 |
| 7 | UNITY GUARD SRL CUI: 40182025 | 245.572 | 45.053 | — | 290.625 | 5,0% | 6 |
| 8 | BUILDING FACILITY SYSTEMS SRL CUI: 28585010 | 267.975 | — | — | 267.975 | 4,6% | 1 |
| 9 | PIDGIN HOST SRL CUI: 30283804 | 246.000 | — | — | 246.000 | 4,2% | 1 |
| 10 | DOCUVERS SRL CUI: 50917434 | 200.000 | — | — | 200.000 | 3,4% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 5,86 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41267611 | ANTIRISK BUILDING SERVICES SRL CUI: 37924760 | 45311000-0 | 29.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: realizare instalatie de impamantare pentru containere modulare | ||||
| DA41267062 | DOMIAD CONSTRUCT SRL CUI: 52259718 | 45332000-3 | 25.09.2026 | 4.000 |
| Obiectul contractului: bransament canalizare si alimentare cu apa | ||||
| DA41263306 | KA DAMAR IMPORT-EXPORT SRL CUI: 3017554 | 30125100-2 | 24.09.2026 | 795 |
| Obiectul contractului: cartus toner black pentru ricoh c2010 | ||||
| DA41252939 | KA DAMAR IMPORT-EXPORT SRL CUI: 3017554 | 30125100-2 | 23.09.2026 | 22.773 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse toner | ||||
| DA41252940 | KA DAMAR IMPORT-EXPORT SRL CUI: 3017554 | 30192700-8 | 23.09.2026 | 5.283 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41234615 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 23.09.2026 | 1.107 |
| Obiectul contractului: kit pentru semnatura electronica | ||||
| DA41189830 | SACO - MPC - CONSTR SRL CUI: 6639969 | 45453000-7 | 16.09.2026 | 113.287 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii gard exterior | ||||
| DA41179454 | OTI STRATEGIC MANAGEMENT SRL CUI: 52865447 | 90911200-8 | 14.09.2026 | 30.000 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie | ||||
| DA41168221 | ANTIRISK BUILDING SERVICES SRL CUI: 37924760 | 45311100-1 | 11.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: lucrari de reconfigurare si refacere instalatie electrica pentru containere modulare | ||||
| DA41101401 | IDEEA STIL GRUP SRL CUI: 17351154 | 45421145-2 | 03.09.2026 | 5.000 |
| Obiectul contractului: servicii de reconditionare si remontare rolete | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2358438 | UNITY GUARD SRL CUI: 40182025 | 79713000-5 | 16.06.2025 | 45.053 |
| Obiectul contractului: act aditional nr. 3/18.12.2024<br>la contractul de prestari servicii supraveghere, paza si protectie nr. 910 din data de 21.06.2024 - da36000306<br><br>perioada 01 ianuarie 2025 - 30 aprilie 2025<br>1 post temporar de paza , 7 zile din 7, in zona poarta intrare-iesire profesori (p1), astfel:<br>l-v in intervalul orar 14.00-22.00;<br>s-d in intervalul orar 9.00-22.00. - sezon de vara (01 aprilie - 31 octombrie)<br>s-d in intervalul orar 9.00-20.00. - sezon de iarna (01 noiembrie - 31 martie)<br>numar ore supraveghere, paza si protectie = 1078<br><br>1 post temporar de paza, l-v, in afara zilelor declarate sarbatori legale si in afara perioadelor de vacante scolare, in intervalul orar 14.00-22.00, in zona poarta intrare-iesire elevi (p2);<br>numar ore supraveghere, paza si protectie = 552<br><br>total - 1630 ore servicii supraveghere, paza si protectie x 27,64 lei fara t.v.a/ ora/ post agent = 45,053.20 lei fara t.v.a. | ||||
| DAN2358275 | SUNLIGHT PUBLICITY SRL CUI: 38995905 | 79418000-7 | 29.01.2025 | 8.000 |
| Obiectul contractului: act aditional nr. 1/18.12.2024<br>la contractul de prestari servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice<br>nr. 229 din data de 04.03.2024 - da35172235<br><br>perioada 01 ianuarie 2025 - 30 aprilie 2025<br>2.000,00 lei fara t.v.a/luna x 4 luni = 8.000,00 lei fara t.v.a. | ||||
| DAN2358300 | DDD FITCONTROL SRL CUI: 44634638 | 90921000-9 | 29.01.2025 | 5.646 |
| Obiectul contractului: act aditional nr. 2/18.12.2024<br>la contractul de prestari servicii de dezinfectie si dezinsectie<br>nr. 337 din data de 28.03.2024 - da35368555; da35368566; dan2172381<br><br>perioada 01 ianuarie 2025 - 30 aprilie 2025<br><br>serviciile de dezinfectie si dezinsectie vor fi executate la interval de 3 luni, prin nebulizare ulv<br>- cladire scoala gimnaziala regina maria - 2,753.28 mp<br>- sala de sport a scolii gimnaziale regina maria - 1,010.96 mp<br><br>pentru suprafata de 3,764.24 mp, este de 2,823.11 lei fara tva - servicii dezinfectie;<br><br>pentru suprafata de 3,764.24 mp, este de 2,823.11 lei fara tva - servicii dezinsectie. | ||||
| DAN2358387 | LA FANTANA SRL CUI: 35534516 | 51514110-2 | 29.01.2025 | 4.400 |
| Obiectul contractului: act aditional nr. 1/18.12.2024<br>la contractul de prestari servicii inchiriere purificator apa, cu igienizare si schimb de filtre - abonament lunar<br>nr. 706 din data de 30.04.2024, inregistrat la registratura la fantana s.r.l cu nr. 56629/30.04.2024 - da35621222<br><br>perioada 01 ianuarie 2025 - 30 aprilie 2025<br>110,00 lei fara t.v.a/purificator/luna x 4 luni = 4.400,00 lei fara t.v.a., pentru 10 bucati purificator apa. | ||||
| DAN2358402 | BADAS BUSINESS SRL CUI: 11760940 | 50300000-8 | 29.01.2025 | 2.400 |
| Obiectul contractului: act aditional nr. 1/18.12.2024<br>la contractul de prestari servicii intretinere si reparatie echipament birotica nr. 330 din data de 27.03.2024 - da35353823 <br><br>perioada 01 ianuarie 2025 - 30 aprilie 2025<br>600,00 lei fara t.v.a/luna x 4 luni = 2.400,00 lei fara t.v.a. | ||||
| DAN2358410 | SAFETY INTEGRATED SOLUTIONS SRL CUI: 33301964 | 50413200-5 | 29.01.2025 | 600 |
| Obiectul contractului: act aditional nr. 1/18.12.2024<br>la contractul de prestari servicii mentenanta sistem detectie la incendiu<br>nr. 902 din data de 19.06.2024 - da35984780<br><br>perioada 01 ianuarie 2025 - 30 aprilie 2025<br>600,00 lei fara t.v.a/trimestru x 1 = 600,00 lei fara t.v.a. | ||||
| DAN2358416 | BADAS BUSINESS SRL CUI: 11760940 | 50610000-4 | 29.01.2025 | 6.000 |
| Obiectul contractului: act aditional nr. 1/18.12.2024<br>la contractul de prestari servicii intretinere si reparatie - sistem supraveghere video si sistem efractie<br>nr. 907 din data de 20.06.2024 - da35990446<br><br>perioada 01 ianuarie 2025 - 30 aprilie 2025<br>1.500,00 lei fara t.v.a/luna x 4 luni = 6.000,00 lei fara t.v.a. | ||||
| DAN2358422 | TORNADO SECURITY SRL CUI: 25761341 | 79711000-1 | 29.01.2025 | 1.120 |
| Obiectul contractului: act aditional nr. 1/18.12.2024<br>la contractul de prestari servicii monitorizare si interventie actionare buton de panica si sistem antiefractie<br>nr. 900 din data de 19.06.2024 - da35980235<br><br>perioada 01 ianuarie 2025 - 30 aprilie 2025<br>280,00 lei fara t.v.a/luna x 4 luni = 1.120,00 lei fara t.v.a. | ||||
| DAN2287150 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44110000-4 | 10.10.2024 | 8 |
| Obiectul contractului: furnizare si livrare diverse articole si materiale pentru reparatii teava de scurgere apa pluviala<br><br>ipsos de constructii, pentru interior, sac 5 kg, pentru aplicare manuala, cu spaclu sau fier de glet - 1 sac 5kg. | ||||
| DAN2287145 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44424200-0 | 10.10.2024 | 8 |
| Obiectul contractului: furnizare si livrare diverse articole si materiale pentru reparatii teava de scurgere apa pluviala<br><br>banda autoadeziva pentru imbinare, rola 20 m, 48mm latime - 1 bucata. | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/32113105/api/v1/authorities/32113105/spend/api/v1/authorities/32113105/scores/api/v1/authorities/32113105/benchmarks/api/v1/authorities/32113105/county/api/v1/red-flags/by-authority/32113105/api/v1/authorities/32113105/years/api/v1/authorities/32113105/cpv/api/v1/authorities/32113105/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders