Cheltuieli totale
3,20 Mil.
89 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,00 Mil.
21.614 achiziții
Achiziții offline
197.921 RON
271 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul VRANCEA · Locul 156 din 357 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 83; restul de 71 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACO PROD SERV SRL CUI: 8017008 | 1.401.302 | 576 | — | 1.401.878 | 43,9% | 9.458 |
| 2 | TIXYROM DISTRIBUTION SRL CUI: 30882900 | 288.594 | — | — | 288.594 | 9,0% | 1.814 |
| 3 | ZANFIR SNC CUI: 1445759 | 283.756 | — | — | 283.756 | 8,9% | 3.737 |
| 4 | GENERAL AUTOCOM SRL CUI: 4103483 | 178.702 | — | — | 178.702 | 5,6% | 3 |
| 5 | MANUMAR COMSERV SRL CUI: 8665131 | 134.763 | — | — | 134.763 | 4,2% | 1.955 |
| 6 | EMILASEB CONSTRUCT SRL CUI: 32835573 | 89.809 | — | — | 89.809 | 2,8% | 5 |
| 7 | POLICALITA SRL CUI: 18837340 | 81.885 | — | — | 81.885 | 2,6% | 401 |
| 8 | FRIESLANDCAMPINA ROMANIA SA CUI: 6632642 | 64.184 | — | — | 64.184 | 2,0% | 619 |
| 9 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 59.031 | — | 59.031 | 1,8% | 33 |
| 10 | MORIPAN ALEX SRL CUI: 2847070 | 48.594 | — | — | 48.594 | 1,5% | 1.550 |
Ponderea este calculată din cei 3,20 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41300371 | PACO PROD SERV SRL CUI: 8017008 | 03221230-7 | 30.09.2026 | 978 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | ||||
| DA41300441 | PACO PROD SERV SRL CUI: 8017008 | 03221230-7 | 30.09.2026 | 346 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | ||||
| DA41286527 | SLG METEOR COM SRL CUI: 7395692 | 15810000-9 | 29.09.2026 | 326 |
| Obiectul contractului: cornuri cu gem 90g | ||||
| DA41277822 | PACO PROD SERV SRL CUI: 8017008 | 15331130-7 | 28.09.2026 | 5.692 |
| Obiectul contractului: produse alimentare perisabile si neperisabile, cantaribile si numarabile | ||||
| DA41277453 | PACO PROD SERV SRL CUI: 8017008 | 03212211-2 | 28.09.2026 | 1.400 |
| Obiectul contractului: produse alimentare perisabile si neperisabile, cantaribile si numarabile | ||||
| DA41247817 | PACO PROD SERV SRL CUI: 8017008 | 03221230-7 | 23.09.2026 | 1.533 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | ||||
| DA41234925 | SLG METEOR COM SRL CUI: 7395692 | 15810000-9 | 22.09.2026 | 246 |
| Obiectul contractului: covrigi impletiti 80 g | ||||
| DA41223415 | PACO PROD SERV SRL CUI: 8017008 | 15331000-7 | 21.09.2026 | 1.954 |
| Obiectul contractului: produse alimentare perisabile si neperisabile, cantaribile si numarabile | ||||
| DA41223688 | PACO PROD SERV SRL CUI: 8017008 | 15331130-7 | 21.09.2026 | 2.464 |
| Obiectul contractului: produse alimentare perisabile si neperisabile, cantaribile si numarabile | ||||
| DA41197999 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 60160000-7 | 16.09.2026 | 2.508 |
| Obiectul contractului: obiecte de inventar | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2865924 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64212000-5 | 28.09.2026 | 50 |
| Obiectul contractului: abonament internet | ||||
| DAN2865914 | GRUP SOFT SRL CUI: 4236838 | 72261000-2 | 28.09.2026 | 425 |
| Obiectul contractului: servicii sofrware | ||||
| DAN2865860 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 28.09.2026 | 280 |
| Obiectul contractului: gaze naturale | ||||
| DAN2865735 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 64212000-5 | 28.09.2026 | 414 |
| Obiectul contractului: abonament telefonie | ||||
| DAN2856391 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09310000-5 | 17.09.2026 | 568 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN2856296 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09310000-5 | 17.09.2026 | 918 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN2855647 | PROTECT COLECTOR SRL CUI: 22386191 | 90524000-6 | 16.09.2026 | 168 |
| Obiectul contractului: incinerare deseuri medicale | ||||
| DAN2855608 | EXIMO SECURITY SRL CUI: 10359606 | 79711000-1 | 16.09.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: monitorizare si interventie | ||||
| DAN2855604 | COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL CUI: 6756055 | 72260000-5 | 16.09.2026 | 131 |
| Obiectul contractului: abonament informatic | ||||
| DAN2855571 | ERIME WATER SRL CUI: 35680325 | 51514110-2 | 16.09.2026 | 544 |
| Obiectul contractului: chirie dozatoare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/32199824/api/v1/authorities/32199824/spend/api/v1/authorities/32199824/scores/api/v1/authorities/32199824/benchmarks/api/v1/authorities/32199824/county/api/v1/red-flags/by-authority/32199824/api/v1/authorities/32199824/years/api/v1/authorities/32199824/cpv/api/v1/authorities/32199824/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders