Cheltuieli totale
700.307 RON
53 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
655.753 RON
441 achiziții
Achiziții offline
44.554 RON
26 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul MARAMUREȘ · Locul 285 din 407 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 59; restul de 47 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENIGMA SRL CUI: 5038502 | 126.724 | — | — | 126.724 | 18,1% | 19 |
| 2 | ZOOM OPTIM OFFICE SRL CUI: 38820199 | 116.856 | — | — | 116.856 | 16,7% | 201 |
| 3 | POWER CONSULTING SRL CUI: 17377588 | 108.406 | — | — | 108.406 | 15,5% | 14 |
| 4 | APPLE MOB DESIGN SRL CUI: 41388377 | 101.815 | — | — | 101.815 | 14,5% | 30 |
| 5 | SILK CONTACT SRL CUI: 4422970 | 34.993 | — | — | 34.993 | 5,0% | 12 |
| 6 | HARRISON CONSULTING & MANAGEMENT SRL CUI: 27769473 | 31.000 | — | — | 31.000 | 4,4% | 2 |
| 7 | DARCHITEC CONCEPT DESIGN SRL CUI: 37875250 | 27.000 | — | — | 27.000 | 3,9% | 1 |
| 8 | PENTA SRL CUI: 2199660 | 16.679 | — | — | 16.679 | 2,4% | 29 |
| 9 | MEDI CLEAN DDD SRL CUI: 42599453 | — | 16.525 | — | 16.525 | 2,4% | 2 |
| 10 | EXELBI ROHIAN SRL CUI: 32155437 | — | 10.401 | — | 10.401 | 1,5% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 700.307 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38751106 | AGER PROFESIONAL SERVICE SRL CUI: 39998144 | 50800000-3 | 27.08.2025 | 1.123 |
| Obiectul contractului: cpv: 50800000-3 diverse servicii de intretinere si de reparare (rev.2) | ||||
| DA38635366 | POWER CONSULTING SRL CUI: 17377588 | 71322000-1 | 01.08.2025 | 1.500 |
| Obiectul contractului: e cpv: 71322000-1 servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (rev.2) | ||||
| DA38601436 | ZOOM OPTIM OFFICE SRL CUI: 38820199 | 30199120-7 | 28.07.2025 | 1.261 |
| Obiectul contractului: 30199120-7 hartie autocopianta (r | ||||
| DA38600619 | ZOOM OPTIM OFFICE SRL CUI: 38820199 | 39831240-0 | 28.07.2025 | 5.882 |
| Obiectul contractului: pv: 39831240-0 produse de curatenie | ||||
| DA38575626 | PENTA SRL CUI: 2199660 | 30125100-2 | 23.07.2025 | 1.380 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner (re | ||||
| DA38577588 | OTELU-CM SRL CUI: 2194280 | 44423000-1 | 23.07.2025 | 1.677 |
| Obiectul contractului: : 44423000-1 diverse articole (rev.2 | ||||
| DA38423693 | PENTA SRL CUI: 2199660 | 30125100-2 | 30.06.2025 | 851 |
| Obiectul contractului: : 30125100-2 cartuse de toner (rev. | ||||
| DA38259566 | ZOOM OPTIM OFFICE SRL CUI: 38820199 | 33761000-2 | 03.06.2025 | 250 |
| Obiectul contractului: 33761000-2 hartie igienica (rev.2) | ||||
| DA38235541 | ZOOM OPTIM OFFICE SRL CUI: 38820199 | 30199000-0 | 03.06.2025 | 904 |
| Obiectul contractului: cpv: 30199000-0 articole de papetarie si alte articole din hartie (rev.2) | ||||
| DA38203839 | OTELU-CM SRL CUI: 2194280 | 44423000-1 | 27.05.2025 | 381 |
| Obiectul contractului: 44423000-1 diverse articole (rev.2) descriere: 1 holtsurub lemn 6x150 buc 10 0.84 8.40 1.60 2 holts | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2385960 | COMIMPEX TARA SRL CUI: 3626441 | 31700000-3 | 18.02.2025 | 176 |
| Obiectul contractului: termostat | ||||
| DAN2258102 | BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA CUI: 4283376 | 45234122-7 | 04.09.2024 | 63 |
| Obiectul contractului: verificare cantar | ||||
| DAN2258080 | METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL CUI: 29898288 | 22120000-7 | 04.09.2024 | 240 |
| Obiectul contractului: publicare anunt gov.ro | ||||
| DAN2258068 | RAICAD-GIS SRL CUI: 33229362 | 45112714-3 | 04.09.2024 | 1.200 |
| Obiectul contractului: releveu spatiu | ||||
| DAN2167143 | PERIND SA CUI: 54604 | 31681000-3 | 23.04.2024 | 137 |
| Obiectul contractului: bricolaj | ||||
| DAN2136843 | PERIND SA CUI: 54604 | 32351300-1 | 21.03.2024 | 650 |
| Obiectul contractului: servicii | ||||
| DAN1748599 | ARTSERV COMPUTERS SRL CUI: 12028463 | 42923210-7 | 05.09.2022 | 550 |
| Obiectul contractului: cantar electronic | ||||
| DAN1690524 | METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL CUI: 29898288 | 55900000-9 | 26.05.2022 | 354 |
| Obiectul contractului: anunt monitorul oficial | ||||
| DAN1688626 | CONEA GHEORGHE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 32141270 | 90923000-3 | 24.05.2022 | 700 |
| Obiectul contractului: dezinsectie generala | ||||
| DAN1688601 | PMC GROUP DISTRIBUTIE SRL CUI: 17116469 | 30192000-1 | 24.05.2022 | 248 |
| Obiectul contractului: geanta laptop | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/32204203/api/v1/authorities/32204203/spend/api/v1/authorities/32204203/scores/api/v1/authorities/32204203/benchmarks/api/v1/authorities/32204203/county/api/v1/red-flags/by-authority/32204203/api/v1/authorities/32204203/years/api/v1/authorities/32204203/cpv/api/v1/authorities/32204203/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders