Cheltuieli totale
2,63 Mil.
86 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
2,63 Mil.
545 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul HUNEDOARA · Locul 180 din 334 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 76; restul de 64 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEST GLOBAL SPRINT SRL CUI: 39046402 | 428.600 | — | — | 428.600 | 16,3% | 4 |
| 2 | NORION ICN OFFICE SRL CUI: 42811148 | 294.023 | — | — | 294.023 | 11,2% | 96 |
| 3 | DIGITALITY SMART CREATIVE SOLUTIONS SRL CUI: 45671871 | 245.606 | — | — | 245.606 | 9,3% | 3 |
| 4 | PRODFOREST COMPLEX SRL CUI: 27327986 | 245.500 | — | — | 245.500 | 9,3% | 3 |
| 5 | MARINI TRANS SRL CUI: 11639086 | 205.548 | — | — | 205.548 | 7,8% | 61 |
| 6 | ONELIA SRL CUI: 6672957 | 118.294 | — | — | 118.294 | 4,5% | 3 |
| 7 | DORINSOLAR SRL CUI: 27910113 | 94.194 | — | — | 94.194 | 3,6% | 11 |
| 8 | ACCEROM PRODCOM SRL CUI: 25618709 | 92.225 | — | — | 92.225 | 3,5% | 2 |
| 9 | INTERLOG COM SRL CUI: 10418150 | 89.512 | — | — | 89.512 | 3,4% | 8 |
| 10 | INFLOOR VEST 2012 SRL CUI: 30024192 | 83.600 | — | — | 83.600 | 3,2% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 2,63 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38741692 | NORION ICN OFFICE SRL CUI: 42811148 | 44423000-1 | 25.08.2025 | 304 |
| Obiectul contractului: diverse materiale | ||||
| DA38741642 | NORION ICN OFFICE SRL CUI: 42811148 | 30192000-1 | 25.08.2025 | 2.166 |
| Obiectul contractului: furnituri birou | ||||
| DA38741625 | NORION ICN OFFICE SRL CUI: 42811148 | 39831240-0 | 25.08.2025 | 1.380 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA38721238 | MARINI TRANS SRL CUI: 11639086 | 44423000-1 | 20.08.2025 | 1.248 |
| Obiectul contractului: diverse materiale | ||||
| DA38721281 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 20.08.2025 | 256 |
| Obiectul contractului: broasca simpla 25/92 | ||||
| DA38715445 | TORA PRINT SRL CUI: 23265350 | 22458000-5 | 20.08.2025 | 1.727 |
| Obiectul contractului: imprimate scolare | ||||
| DA38713619 | VIDI PROD SERV SRL CUI: 5184214 | 39715000-7 | 19.08.2025 | 3.324 |
| Obiectul contractului: pachet. materiale | ||||
| DA38707138 | ANIMAL HELP SRL CUI: 11851762 | 24453000-4 | 18.08.2025 | 138 |
| Obiectul contractului: glifotim | ||||
| DA38707296 | ANIMAL HELP SRL CUI: 11851762 | 90921000-9 | 18.08.2025 | 2.600 |
| Obiectul contractului: pachet servicii deratizare si dezinsectie | ||||
| DA38704205 | SANI LUX SRL CUI: 16768332 | 39831240-0 | 18.08.2025 | 1.037 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/32223876/api/v1/authorities/32223876/spend/api/v1/authorities/32223876/scores/api/v1/authorities/32223876/benchmarks/api/v1/authorities/32223876/county/api/v1/red-flags/by-authority/32223876/api/v1/authorities/32223876/years/api/v1/authorities/32223876/cpv/api/v1/authorities/32223876/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders