Cheltuieli totale
4,09 Mil.
98 furnizori · cheltuieli între 2022 și 2026
Achiziții directe
3,93 Mil.
271 achiziții
Achiziții offline
159.194 RON
24 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 855 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 75; restul de 63 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONELY PRODCOM SRL CUI: 17938630 | 978.182 | — | — | 978.182 | 23,9% | 17 |
| 2 | PATRIOT CONSTRUCT SRL CUI: 36407464 | 327.507 | — | — | 327.507 | 8,0% | 1 |
| 3 | ROYAL TRADING COMPANY ED 2000 SRL CUI: 8774147 | 296.921 | — | — | 296.921 | 7,3% | 1 |
| 4 | CIR CONSTRUIM IMPREUNA RAPID SRL CUI: 43786115 | 235.070 | — | — | 235.070 | 5,8% | 4 |
| 5 | CRT BIROTICA IMPEX SRL CUI: 36536299 | 182.934 | 7.179 | — | 190.113 | 4,7% | 30 |
| 6 | EVENT PARC SRL CUI: 33904825 | 183.160 | — | — | 183.160 | 4,5% | 5 |
| 7 | TERMOTEHNIC SERVICE SRL CUI: 15566165 | 151.261 | — | — | 151.261 | 3,7% | 1 |
| 8 | HARDEXPERT DATA SRL CUI: 15924697 | 151.162 | — | — | 151.162 | 3,7% | 18 |
| 9 | SMART GENERATION VIDEO RO SRL CUI: 31390884 | 130.447 | — | — | 130.447 | 3,2% | 19 |
| 10 | TIMAR TRADING IMPEX SRL CUI: 21849468 | 128.505 | — | — | 128.505 | 3,1% | 16 |
Ponderea este calculată din cei 4,09 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41279075 | SMART GENERATION VIDEO RO SRL CUI: 31390884 | 35120000-1 | 28.09.2026 | 7.221 |
| Obiectul contractului: pachet echipamente sistem supraveghere video | ||||
| DA41279036 | SMART GENERATION VIDEO RO SRL CUI: 31390884 | 51314000-6 | 28.09.2026 | 4.600 |
| Obiectul contractului: servicii de montare a unui sistem de supraveghere video | ||||
| DA41269574 | OMFAL EDUCATIONAL SRL CUI: 23655247 | 39162100-6 | 25.09.2026 | 4.188 |
| Obiectul contractului: pachet materiale didactice | ||||
| DA41185447 | TREND NEW COMMUNICATION SRL CUI: 16467321 | 22111000-1 | 17.09.2026 | 205 |
| Obiectul contractului: condica de evidenta a activitatii didactice din educatia timpurie prescolar | ||||
| DA41193961 | EDITURA DIANA SRL CUI: 15596697 | 22111000-1 | 16.09.2026 | 52 |
| Obiectul contractului: catalog pentru gradinita (absente) | ||||
| DA41187014 | TIMAR TRADING IMPEX SRL CUI: 21849468 | 39831240-0 | 15.09.2026 | 12.877 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41180181 | CRT BIROTICA IMPEX SRL CUI: 36536299 | 30125100-2 | 15.09.2026 | 15.002 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||
| DA41180157 | CRT BIROTICA IMPEX SRL CUI: 36536299 | 42932100-9 | 15.09.2026 | 2.508 |
| Obiectul contractului: pachet aparate laminat si flipchart | ||||
| DA41180107 | CRT BIROTICA IMPEX SRL CUI: 36536299 | 30192700-8 | 15.09.2026 | 32.671 |
| Obiectul contractului: pachet rechizite | ||||
| DA41167600 | BIOECOLAB SRL CUI: 26901702 | 73111000-3 | 14.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: analize produse alimentare gata de consum - microbiologie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2842723 | SACO - MPC - CONSTR SRL CUI: 6639969 | 50000000-5 | 31.08.2026 | 28.264 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de revizii ale instalatiilor sanitare si de incalzire | ||||
| DAN2842531 | MEGAROM INSTAL SRL CUI: 16320940 | 50000000-5 | 31.08.2026 | 24.380 |
| Obiectul contractului: prestari servicii refacere placare trepte, tavan casetat si igienizari conf comanda 1356/11.05.2026 | ||||
| DAN2775344 | ANTIRISK CONSULTING SRL CUI: 33261134 | 71317000-3 | 09.06.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: prestari servicii ssm - psi luna mai 2026<br>conform nota de comanda nr. 1731/26.05.2026 | ||||
| DAN2775333 | ANTIRISK CONSULTING SRL CUI: 33261134 | 71317000-3 | 09.06.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: prestari servicii ssm - psi luna aprilie 2026<br>conform nota de comanda nr. 1196/29.04.2026 | ||||
| DAN2774015 | DINALEX SED SRL CUI: 27554091 | 15812100-4 | 08.06.2026 | 177 |
| Obiectul contractului: furnizare pandispan cu fructe | ||||
| DAN2771349 | ANTIRISK CONSULTING SRL CUI: 33261134 | 71317000-3 | 04.06.2026 | 800 |
| Obiectul contractului: prestari servicii ssm luna ian 2026 | ||||
| DAN2732792 | ANTIRISK CONSULTING SRL CUI: 33261134 | 71317000-3 | 16.04.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: servicii ssm-psi-martie 2026 | ||||
| DAN2732790 | ANTIRISK CONSULTING SRL CUI: 33261134 | 71317000-3 | 16.04.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: servicii ssm-psi-februarie 2026 | ||||
| DAN2679772 | DIRECTORIES MANAGEMENT SYSTEMS SRL CUI: 30832163 | 90500000-2 | 10.02.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: servicii expertdeseuri -raportare generator<br>legea 211/2011 | ||||
| DAN2674688 | ANTIRISK CONSULTING SRL CUI: 33261134 | 71317000-3 | 04.02.2026 | 800 |
| Obiectul contractului: prestari servicii ssm - psi, luna ianuarie<br>2026 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/32243288/api/v1/authorities/32243288/spend/api/v1/authorities/32243288/scores/api/v1/authorities/32243288/benchmarks/api/v1/authorities/32243288/county/api/v1/red-flags/by-authority/32243288/api/v1/authorities/32243288/years/api/v1/authorities/32243288/cpv/api/v1/authorities/32243288/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders