Cheltuieli totale
2,09 Mil.
126 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,99 Mil.
460 achiziții
Achiziții offline
97.589 RON
20 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul BRAȘOV · Locul 339 din 568 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 68; restul de 56 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BETTY CATERING SRL CUI: 44356434 | 398.502 | — | — | 398.502 | 19,1% | 3 |
| 2 | REPS SRL CUI: 1138487 | 331.809 | 4.703 | — | 336.512 | 16,1% | 9 |
| 3 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | 162.570 | — | — | 162.570 | 7,8% | 3 |
| 4 | BRADMIN SERVICES TECH SRL CUI: 35356524 | 105.175 | — | — | 105.175 | 5,0% | 34 |
| 5 | TAXUS PROD SRL CUI: 6129730 | 99.185 | — | — | 99.185 | 4,7% | 45 |
| 6 | VADEMECUM-COMSERV SRL CUI: 8243960 | 73.307 | — | — | 73.307 | 3,5% | 23 |
| 7 | SIVERAN SRL CUI: 5211769 | 66.613 | — | — | 66.613 | 3,2% | 3 |
| 8 | BRIMAD VISION SRL CUI: 30885800 | — | 61.152 | — | 61.152 | 2,9% | 2 |
| 9 | BIROTIC SRL CUI: 1091589 | 42.312 | — | — | 42.312 | 2,0% | 15 |
| 10 | KROTON TRADING SRL CUI: 15580461 | 38.961 | — | — | 38.961 | 1,9% | 15 |
Ponderea este calculată din cei 2,09 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41276150 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 30192700-8 | 28.09.2026 | 2.792 |
| Obiectul contractului: articole papetarie | ||||
| DA41240733 | HIGH END PC SRL CUI: 27293271 | 30125100-2 | 28.09.2026 | 909 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile imprimante si cartele acces | ||||
| DA41227749 | ANISA SRL CUI: 3581935 | 44423000-1 | 21.09.2026 | 277 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA41227791 | ANISA SRL CUI: 3581935 | 44423000-1 | 21.09.2026 | 1.036 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA41170012 | ALPHA CENTER SERVICII MEDICALE SRL CUI: 47477201 | 85121270-6 | 15.09.2026 | 6.100 |
| Obiectul contractului: aviz psihiatrie invatamant | ||||
| DA41155117 | VITUS ZOLTAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 19479258 | 72600000-6 | 11.09.2026 | 880 |
| Obiectul contractului: consultanta in tehnologia informatiei | ||||
| DA41116859 | TREND NEW COMMUNICATION SRL CUI: 16467321 | 22111000-1 | 04.09.2026 | 360 |
| Obiectul contractului: condica de evidenta a activitatii didactice din educatia timpurie prescolar | ||||
| DA41116894 | TREND NEW COMMUNICATION SRL CUI: 16467321 | 22111000-1 | 04.09.2026 | 81 |
| Obiectul contractului: catalog nivel prescolar | ||||
| DA41116960 | TREND NEW COMMUNICATION SRL CUI: 16467321 | 22111000-1 | 04.09.2026 | 94 |
| Obiectul contractului: caiet de observatii asupra copilului prescolar | ||||
| DA41116987 | TREND NEW COMMUNICATION SRL CUI: 16467321 | 22111000-1 | 04.09.2026 | 27 |
| Obiectul contractului: caiet de observatii asupra copilului anteprescolar | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2837328 | PATRIMONIU CONSTANTA LITORAL SRL CUI: 51496511 | 22459000-2 | 21.08.2026 | 809 |
| Obiectul contractului: bilete cazinoul constanta | ||||
| DAN2837325 | ROYAL TICKETS SRL CUI: 32988720 | 22459000-2 | 21.08.2026 | 44 |
| Obiectul contractului: comision bilete delfinariu | ||||
| DAN2833142 | DAYO & KOHAND SRL CUI: 19160134 | 60130000-8 | 17.08.2026 | 7.500 |
| Obiectul contractului: tramsport elevi tabara eforie sud | ||||
| DAN2833074 | BRIMAD VISION SRL CUI: 30885800 | 55243000-5 | 17.08.2026 | 36.072 |
| Obiectul contractului: tabara scolara eforie sud | ||||
| DAN2833046 | REPS SRL CUI: 1138487 | 55520000-1 | 17.08.2026 | 1.135 |
| Obiectul contractului: pachet alimente tabara eforie sud | ||||
| DAN2815974 | COMUNA DAMBOVICIOARA CUI: 5010200 | 22459000-2 | 23.07.2026 | 210 |
| Obiectul contractului: bilete pestera dambovicioara | ||||
| DAN2815957 | COMUNA DAMBOVICIOARA CUI: 5010200 | 22459000-2 | 23.07.2026 | 120 |
| Obiectul contractului: bilete defileul dambovicioarei | ||||
| DAN2815914 | COMPANIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI BRAN SRL CUI: 25388561 | 22459000-2 | 23.07.2026 | 1.081 |
| Obiectul contractului: bilete acces castelul bran | ||||
| DAN2808455 | HINCU MARIANA MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 25312261 | 55500000-5 | 14.07.2026 | 3.850 |
| Obiectul contractului: masa calda excursie bean si manastirea namaiesti | ||||
| DAN2755593 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 60210000-3 | 13.05.2026 | 789 |
| Obiectul contractului: bilete tren tabara eforie sud | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/32307667/api/v1/authorities/32307667/spend/api/v1/authorities/32307667/scores/api/v1/authorities/32307667/benchmarks/api/v1/authorities/32307667/county/api/v1/red-flags/by-authority/32307667/api/v1/authorities/32307667/years/api/v1/authorities/32307667/cpv/api/v1/authorities/32307667/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders