Cheltuieli totale
196.496 RON
17 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
196.496 RON
81 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 427 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 19; restul de 7 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABINET DE EXPERTIZA CONTABILA ZAMFIR M SIMONA-DENISA - CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL CUI: 26912574 | 103.000 | — | — | 103.000 | 52,4% | 8 |
| 2 | YAYACONS EXPERT SRL CUI: 36219118 | 21.000 | — | — | 21.000 | 10,7% | 4 |
| 3 | ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 | 18.826 | — | — | 18.826 | 9,6% | 23 |
| 4 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 14.900 | — | — | 14.900 | 7,6% | 3 |
| 5 | SU PROTECT AG SRL CUI: 38549511 | 10.160 | — | — | 10.160 | 5,2% | 6 |
| 6 | VENTINI SRL CUI: 5486662 | 7.345 | — | — | 7.345 | 3,7% | 16 |
| 7 | SOBIS AP SRL CUI: 52200796 | 7.200 | — | — | 7.200 | 3,7% | 1 |
| 8 | APA TERMO SERVICE SRL CUI: 24755430 | 5.000 | — | — | 5.000 | 2,5% | 1 |
| 9 | DALIRO SRL CUI: 4464283 | 4.114 | — | — | 4.114 | 2,1% | 6 |
| 10 | BUTOIUL DE AUR SRL CUI: 6296585 | 2.111 | — | — | 2.111 | 1,1% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 196.496 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41261763 | ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 | 22113000-5 | 24.09.2026 | 921 |
| Obiectul contractului: pachet carte | ||||
| DA40825617 | VENTINI SRL CUI: 5486662 | 39831240-0 | 15.07.2026 | 413 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA40404317 | SU PROTECT AG SRL CUI: 38549511 | 79417000-0 | 15.05.2026 | 3.200 |
| Obiectul contractului: instruire personal in domeniul situatiilor de urgenta | ||||
| DA40403802 | ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 | 22113000-5 | 15.05.2026 | 897 |
| Obiectul contractului: pachet carte | ||||
| DA40397294 | VENTINI SRL CUI: 5486662 | 39831240-0 | 15.05.2026 | 413 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA40397330 | DALIRO SRL CUI: 4464283 | 30192700-8 | 14.05.2026 | 413 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DA40388828 | SOBIS AP SRL CUI: 52200796 | 72600000-6 | 14.05.2026 | 7.200 |
| Obiectul contractului: pachet informatic aplxpert format din modulele co, mf, sa | ||||
| DA40268242 | CABINET DE EXPERTIZA CONTABILA ZAMFIR M SIMONA-DENISA - CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL CUI: 26912574 | 79211000-6 | 28.04.2026 | 16.000 |
| Obiectul contractului: servicii de contabilitate | ||||
| DA39615306 | CABINET DE EXPERTIZA CONTABILA ZAMFIR M SIMONA-DENISA - CABINET INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL CUI: 26912574 | 79211000-6 | 30.12.2025 | 8.000 |
| Obiectul contractului: servicii de contabilitate | ||||
| DA39582868 | DALIRO SRL CUI: 4464283 | 31681410-0 | 18.12.2025 | 760 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/32628136/api/v1/authorities/32628136/spend/api/v1/authorities/32628136/scores/api/v1/authorities/32628136/benchmarks/api/v1/authorities/32628136/county/api/v1/red-flags/by-authority/32628136/api/v1/authorities/32628136/years/api/v1/authorities/32628136/cpv/api/v1/authorities/32628136/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders