Cheltuieli totale
3,66 Mil.
91 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,66 Mil.
525 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 183 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 84; restul de 72 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPREA IULI FOREST SRL CUI: 37462394 | 363.380 | — | — | 363.380 | 9,9% | 9 |
| 2 | DITU PROD 2010 SRL CUI: 27485552 | 346.603 | — | — | 346.603 | 9,5% | 11 |
| 3 | CONANDRA 68 LG SRL CUI: 36710327 | 237.240 | — | — | 237.240 | 6,5% | 1 |
| 4 | ALTA CONSULT SRL CUI: 14352988 | 200.610 | — | — | 200.610 | 5,5% | 1 |
| 5 | DAVICOM SYSTEMS SRL CUI: 17007232 | 184.984 | — | — | 184.984 | 5,1% | 39 |
| 6 | LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 | 163.849 | — | — | 163.849 | 4,5% | 41 |
| 7 | MURANIS SERV INSTAL SRL CUI: 27794531 | 154.705 | — | — | 154.705 | 4,2% | 7 |
| 8 | HAI LA DRUM SRL CUI: 29513551 | 150.000 | — | — | 150.000 | 4,1% | 1 |
| 9 | CROCONICO SRL CUI: 25947876 | 127.600 | — | — | 127.600 | 3,5% | 1 |
| 10 | MORALEX MGA SRL CUI: 37535151 | 118.904 | — | — | 118.904 | 3,3% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 3,66 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41233397 | TOADER G & V SRL CUI: 2481814 | 14212200-2 | 22.09.2026 | 5.270 |
| Obiectul contractului: furnizare lidonit 0/ 63 mm | ||||
| DA41181087 | BIG PC SRL CUI: 19020106 | 72212900-8 | 15.09.2026 | 2.400 |
| Obiectul contractului: prestari servicii informatice | ||||
| DA41150489 | WATERTOP SRL CUI: 27286630 | 41110000-3 | 10.09.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: apa 19l de masa necarbogazificata plata pentru dozator natural granita | ||||
| DA41150646 | DINALUCRI SRL CUI: 14509820 | 50800000-3 | 10.09.2026 | 103 |
| Obiectul contractului: service imprimanta | ||||
| DA41102436 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 03.09.2026 | 256 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica cu valabilitate 1 an | ||||
| DA41099860 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 39831240-0 | 02.09.2026 | 4.645 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA41077993 | RORA CONSING SRL CUI: 1121035 | 24455000-8 | 31.08.2026 | 1.020 |
| Obiectul contractului: kem-sept ks 26 curatare si dezinfectie cu clor activ | ||||
| DA41052993 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 26.08.2026 | 128 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica cu valabilitate 1 an | ||||
| DA41043810 | VALGRIG SRL CUI: 5639910 | 44110000-4 | 25.08.2026 | 3.457 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de constructii | ||||
| DA41015425 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 90460000-9 | 19.08.2026 | 14 |
| Obiectul contractului: lucrari de vidanjare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3264546/api/v1/authorities/3264546/spend/api/v1/authorities/3264546/scores/api/v1/authorities/3264546/benchmarks/api/v1/authorities/3264546/county/api/v1/red-flags/by-authority/3264546/api/v1/authorities/3264546/years/api/v1/authorities/3264546/cpv/api/v1/authorities/3264546/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders