Cheltuieli totale
6,05 Mil.
152 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,91 Mil.
2.206 achiziții
Achiziții offline
642.464 RON
21 achiziții
Licitații
499.132 RON
2 proceduri · 3 contracte
Rata ofertantului unic
28,6%
7 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 3.942 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul GALAȚI · Locul 137 din 455 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 113; restul de 101 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 1.395.482 | — | — | 1.395.482 | 23,1% | 545 |
| 2 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 642.890 | 1.700 | — | 644.590 | 10,7% | 344 |
| 3 | OVIDCOMP SRL CUI: 13747173 | — | — | 435.931 | 435.931 | 7,2% | 1 |
| 4 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 397.693 | — | 397.693 | 6,6% | 3 |
| 5 | INTEGRAL PROFESIONAL SECURITY SRL CUI: 32638938 | 365.746 | — | — | 365.746 | 6,0% | 45 |
| 6 | MIRELA SUNAFRUCT SRL CUI: 36486948 | 291.879 | — | — | 291.879 | 4,8% | 154 |
| 7 | VULTURNET SRL CUI: 20361298 | 262.405 | — | — | 262.405 | 4,3% | 11 |
| 8 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 72.814 | 87.727 | — | 160.541 | 2,7% | 5 |
| 9 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | 82.918 | — | 15.677 | 98.595 | 1,6% | 67 |
| 10 | PRIMO SRL CUI: 4650642 | 96.408 | — | — | 96.408 | 1,6% | 29 |
Ponderea este calculată din cei 6,05 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41282861 | BURLACU CONSTANTIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 37112704 | 90915000-4 | 29.09.2026 | 350 |
| Obiectul contractului: servicii de curatare cosuri de fum | ||||
| DA41272997 | STEF MILIV SRL CUI: 23674907 | 80511000-9 | 28.09.2026 | 910 |
| Obiectul contractului: cursuri de igiena | ||||
| DA41268132 | FONTREVI SRL CUI: 13768117 | 39831240-0 | 28.09.2026 | 381 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41271860 | JYSK ROMANIA SRL CUI: 18107744 | 39113000-7 | 25.09.2026 | 1.612 |
| Obiectul contractului: fotoliu udsbjerg bej/stejar | ||||
| DA41255707 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 24.09.2026 | 227 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA41235849 | COLOR TUNING SRL CUI: 16582215 | 35821000-5 | 22.09.2026 | 345 |
| Obiectul contractului: accesoriu fixare drapele | ||||
| DA41235078 | SIDRO COM SRL CUI: 16816111 | 35821000-5 | 22.09.2026 | 1.320 |
| Obiectul contractului: set steag protocol 150x100cm cu suport premium telescopic | ||||
| DA41212295 | TELECOMED SRL CUI: 15713177 | 33793000-5 | 18.09.2026 | 2.861 |
| Obiectul contractului: sticlarie pentru laborator | ||||
| DA41200833 | HORECA MARKET BEPART 01 SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA CUI: 50639982 | 39222100-5 | 16.09.2026 | 1.013 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41195176 | PRIMO SRL CUI: 4650642 | 50720000-8 | 16.09.2026 | 3.100 |
| Obiectul contractului: presteri servicii mentenata ct | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2668072 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 41110000-3 | 24.06.2026 | 27.688 |
| Obiectul contractului: apa, canal trim iv 2025 | ||||
| DAN2576544 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 41110000-3 | 24.06.2026 | 26.764 |
| Obiectul contractului: apa trim iii 2025 | ||||
| DAN2576538 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 41110000-3 | 24.06.2026 | 10.337 |
| Obiectul contractului: apa trim ii 2025 | ||||
| DAN2576531 | APA CANAL SA CUI: 16914128 | 41110000-3 | 24.06.2026 | 13.913 |
| Obiectul contractului: apa trim i | ||||
| DAN2669184 | ASOCIATIA PROFESIONALA SCOALA GALATEANA CUI: 27899236 | 22200000-2 | 29.01.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: publicatii de specialitate 2025 | ||||
| DAN2668378 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 27.01.2026 | 72.331 |
| Obiectul contractului: gaze naturale trim iv 2025 | ||||
| DAN2668103 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 72411000-4 | 27.01.2026 | 4.541 |
| Obiectul contractului: servicii internet trim iv 2025 | ||||
| DAN2668086 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90511000-2 | 27.01.2026 | 22.705 |
| Obiectul contractului: servicii salubritate trim iv 2025 | ||||
| DAN2668057 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 09310000-5 | 27.01.2026 | 40.797 |
| Obiectul contractului: energie electrica trim iv 2025 | ||||
| DAN2576650 | SERVICIUL PUBLIC ECOSAL CUI: 23973046 | 90511000-2 | 16.10.2025 | 15.705 |
| Obiectul contractului: colectare deseuri menajere trim ii 2025 | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1110682 | procedura simplificata | 30000000-9 | 17.09.2024 | 47.524 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente in cadrul proiectului dotarea cu laboratoare inteligente a colegiului national costache negri | ||||
| SCNA1109262 | procedura simplificata | 30000000-9 | 20.08.2024 | 451.608 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente in cadrul proiectului dotarea cu laboratoare inteligente a colegiului national costache negri | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3264619/api/v1/authorities/3264619/spend/api/v1/authorities/3264619/scores/api/v1/authorities/3264619/benchmarks/api/v1/authorities/3264619/county/api/v1/red-flags/by-authority/3264619/api/v1/authorities/3264619/years/api/v1/authorities/3264619/cpv/api/v1/authorities/3264619/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders