Cheltuieli totale
3,27 Mil.
58 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,27 Mil.
451 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 926 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 51; restul de 39 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTAM EXPERT SRL CUI: 48111631 | 729.532 | — | — | 729.532 | 22,3% | 2 |
| 2 | GRUP EDITORIAL LITERA SRL CUI: 26475186 | 283.194 | — | — | 283.194 | 8,7% | 8 |
| 3 | DAMO UTILAJ CONSTRUCT SRL CUI: 39297544 | 280.605 | — | — | 280.605 | 8,6% | 1 |
| 4 | INDFLOOR GROUP SRL CUI: 16760185 | 255.433 | — | — | 255.433 | 7,8% | 2 |
| 5 | SIDE GRUP SRL CUI: 15216895 | 224.719 | — | — | 224.719 | 6,9% | 76 |
| 6 | IT SUPPORT SOLUTIONS SRL CUI: 31345042 | 208.460 | — | — | 208.460 | 6,4% | 24 |
| 7 | TEAM GUARD SRL CUI: 2601643 | 156.953 | — | — | 156.953 | 4,8% | 87 |
| 8 | MEBELISSIMO SRL CUI: 41213669 | 102.375 | — | — | 102.375 | 3,1% | 2 |
| 9 | AMERILEX SRL CUI: 1596638 | 100.829 | — | — | 100.829 | 3,1% | 1 |
| 10 | VERTICAL DECOR SRL CUI: 17410560 | 89.505 | — | — | 89.505 | 2,7% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 3,27 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41249917 | GIMED CLINIC SRL CUI: 19194030 | 85147000-1 | 23.09.2026 | 9.120 |
| Obiectul contractului: pachet complet de servicii medicale medicina muncii inclusiv examen psihiatric pentru 76 persoane | ||||
| DA41009972 | IT SUPPORT SOLUTIONS SRL CUI: 31345042 | 50322000-8 | 19.08.2026 | 8.000 |
| Obiectul contractului: servicii intretinere calculatoare | ||||
| DA40928190 | FISTEM GRUP SRL CUI: 23182700 | 22458000-5 | 03.08.2026 | 4.751 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare 8 | ||||
| DA40928111 | SIDE GRUP SRL CUI: 15216895 | 33771000-5 | 03.08.2026 | 3.086 |
| Obiectul contractului: produse igienico-sanitare | ||||
| DA40928026 | SIDE GRUP SRL CUI: 15216895 | 39831240-0 | 03.08.2026 | 3.572 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA40637735 | TEAM GUARD SRL CUI: 2601643 | 31625300-6 | 16.06.2026 | 1.650 |
| Obiectul contractului: inlocuire echipamente defecte | ||||
| DA40518569 | FLORESTA SOLUTION SRL CUI: 40410441 | 15981100-9 | 29.05.2026 | 988 |
| Obiectul contractului: apa plata | ||||
| DA40518609 | FLORESTA SOLUTION SRL CUI: 40410441 | 30199000-0 | 29.05.2026 | 3.990 |
| Obiectul contractului: pachet produse de papetarie scoala | ||||
| DA40506358 | ARLECHIN TOTAL DISTRIBUTION SRL CUI: 27181987 | 30125100-2 | 28.05.2026 | 4.633 |
| Obiectul contractului: oferta tonere | ||||
| DA40489785 | VIVA ASIST SRL CUI: 30276190 | 48000000-8 | 27.05.2026 | 4.959 |
| Obiectul contractului: servicii de configurare si customizare aferente platf. de management organizational viva - scoala | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/33327751/api/v1/authorities/33327751/spend/api/v1/authorities/33327751/scores/api/v1/authorities/33327751/benchmarks/api/v1/authorities/33327751/county/api/v1/red-flags/by-authority/33327751/api/v1/authorities/33327751/years/api/v1/authorities/33327751/cpv/api/v1/authorities/33327751/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders