Cheltuieli totale
812.189 RON
21 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
812.189 RON
67 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul MUREȘ · Locul 332 din 495 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 26; restul de 14 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P-SEVENTEEN SOLUTIONS SRL CUI: 25001532 | 249.446 | — | — | 249.446 | 30,7% | 11 |
| 2 | OLD LINE TRAVEL SRL CUI: 35517442 | 99.617 | — | — | 99.617 | 12,3% | 2 |
| 3 | DACOS CENTER SRL CUI: 33492341 | 69.520 | — | — | 69.520 | 8,6% | 5 |
| 4 | ASOCIATIA GENERALA A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMANIA DASCALIMEA ROMANA CUI: 31247362 | 66.540 | — | — | 66.540 | 8,2% | 6 |
| 5 | PROF PRINT SRL CUI: 30153510 | 61.520 | — | — | 61.520 | 7,6% | 3 |
| 6 | COMFRIG SRL CUI: 3353619 | 52.873 | — | — | 52.873 | 6,5% | 3 |
| 7 | INTER GROUP SRL CUI: 13172997 | 45.302 | — | — | 45.302 | 5,6% | 2 |
| 8 | ARTCLUB SRL CUI: 16078022 | 32.250 | — | — | 32.250 | 4,0% | 3 |
| 9 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 26.399 | — | — | 26.399 | 3,3% | 14 |
| 10 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 25.982 | — | — | 25.982 | 3,2% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 812.189 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41279607 | TEHNO STING COMPANY SRL CUI: 32971141 | 50413200-5 | 29.09.2026 | 365 |
| Obiectul contractului: pachet mentenanta | ||||
| DA39451716 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 04.12.2025 | 948 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA39451553 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 04.12.2025 | 2.164 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA39320262 | MAGNETIC PREST SRL CUI: 47960400 | 50312300-8 | 20.11.2025 | 4.930 |
| Obiectul contractului: repararea si intretinerea echipamentelor de retea de date | ||||
| DA39320275 | MAGNETIC PREST SRL CUI: 47960400 | 32422000-7 | 20.11.2025 | 5.785 |
| Obiectul contractului: furnizare instalare retea wifi | ||||
| DA39266886 | DMG SERVICE INSTAL SRL CUI: 48814372 | 71356000-8 | 13.11.2025 | 1.190 |
| Obiectul contractului: pachet servicii tehnice | ||||
| DA38937388 | TEHNO STING COMPANY SRL CUI: 32971141 | 50413200-5 | 24.09.2025 | 707 |
| Obiectul contractului: pachet servicii extinctoare | ||||
| DA38873566 | P-SEVENTEEN SOLUTIONS SRL CUI: 25001532 | 30213200-7 | 16.09.2025 | 2.500 |
| Obiectul contractului: tableta apple | ||||
| DA38873602 | P-SEVENTEEN SOLUTIONS SRL CUI: 25001532 | 30237000-9 | 16.09.2025 | 600 |
| Obiectul contractului: appel pencil | ||||
| DA38725708 | YOUR CONSULTING SRL CUI: 17460640 | 72322000-8 | 21.08.2025 | 1.080 |
| Obiectul contractului: catalog electronic | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/33559611/api/v1/authorities/33559611/spend/api/v1/authorities/33559611/scores/api/v1/authorities/33559611/benchmarks/api/v1/authorities/33559611/county/api/v1/red-flags/by-authority/33559611/api/v1/authorities/33559611/years/api/v1/authorities/33559611/cpv/api/v1/authorities/33559611/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders