Cheltuieli totale
669.564 RON
51 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
669.564 RON
238 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul IALOMIȚA · Locul 195 din 274 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 47; restul de 35 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 238.143 | — | — | 238.143 | 35,6% | 65 |
| 2 | IVANET SRL CUI: 10515420 | 71.085 | — | — | 71.085 | 10,6% | 3 |
| 3 | FIC BABY EXPO SRL CUI: 40425817 | 36.695 | — | — | 36.695 | 5,5% | 2 |
| 4 | FABKA GROUP SRL CUI: 32024547 | 33.244 | — | — | 33.244 | 5,0% | 20 |
| 5 | ECO LAND DERATIZARE SRL CUI: 43010350 | 32.370 | — | — | 32.370 | 4,8% | 12 |
| 6 | STAND SOFT SRL CUI: 25631600 | 17.640 | — | — | 17.640 | 2,6% | 2 |
| 7 | MINISAL 2018 SRL CUI: 38693320 | 17.480 | — | — | 17.480 | 2,6% | 7 |
| 8 | PC BYTE SRL CUI: 43782318 | 16.418 | — | — | 16.418 | 2,5% | 3 |
| 9 | MOGI COM SRL CUI: 6003715 | 16.150 | — | — | 16.150 | 2,4% | 15 |
| 10 | AVICOLA SLOBOZIA SA CUI: 2073092 | 13.550 | — | — | 13.550 | 2,0% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 669.564 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41240211 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 39831240-0 | 22.09.2026 | 7.288 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie papetarie | ||||
| DA41173652 | TEHNO STING COMPANY SRL CUI: 32971141 | 50413200-5 | 14.09.2026 | 560 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (rev.2) | ||||
| DA41075737 | VIVA ASIST SRL CUI: 30276190 | 72261000-2 | 31.08.2026 | 2.400 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare acces si utilizare platforma informatica de management organizational - viva | ||||
| DA41036692 | ECO LAND DERATIZARE SRL CUI: 43010350 | 90921000-9 | 24.08.2026 | 5.452 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinfectie si de dezinsectie | ||||
| DA40972572 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 39831240-0 | 11.08.2026 | 6.319 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA40970321 | MOGI COM SRL CUI: 6003715 | 44423000-1 | 11.08.2026 | 760 |
| Obiectul contractului: pachet intretinere gradinita alba ca zapada | ||||
| DA40443647 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 30192700-8 | 21.05.2026 | 7.827 |
| Obiectul contractului: papetarie diverse articole produse de curatenie | ||||
| DA40405263 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 39831240-0 | 15.05.2026 | 4.003 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA40219951 | FABKA GROUP SRL CUI: 32024547 | 15331420-7 | 22.04.2026 | 1.920 |
| Obiectul contractului: tomate in conserva | ||||
| DA40210951 | MOGI COM SRL CUI: 6003715 | 44423000-1 | 21.04.2026 | 820 |
| Obiectul contractului: pachet intretinere | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/33560527/api/v1/authorities/33560527/spend/api/v1/authorities/33560527/scores/api/v1/authorities/33560527/benchmarks/api/v1/authorities/33560527/county/api/v1/red-flags/by-authority/33560527/api/v1/authorities/33560527/years/api/v1/authorities/33560527/cpv/api/v1/authorities/33560527/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders