Cheltuieli totale
1,89 Mil.
92 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,89 Mil.
682 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul BOTOȘANI · Locul 191 din 354 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 67; restul de 55 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATA HUB SOLUTION SRL CUI: 40889809 | 264.010 | — | — | 264.010 | 14,0% | 6 |
| 2 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 212.081 | — | — | 212.081 | 11,2% | 88 |
| 3 | COZMOPOL SRL CUI: 14292673 | 138.080 | — | — | 138.080 | 7,3% | 68 |
| 4 | PROLIBRIS-BT SRL CUI: 12931487 | 128.906 | — | — | 128.906 | 6,8% | 54 |
| 5 | SEIROM SRL CUI: 14895615 | 110.962 | — | — | 110.962 | 5,9% | 47 |
| 6 | TINO UNITRANS SRL CUI: 28223347 | 79.910 | — | — | 79.910 | 4,2% | 1 |
| 7 | BIT COMPUTERS SRL CUI: 14534203 | 67.103 | — | — | 67.103 | 3,6% | 60 |
| 8 | MIHAI-TERM SRL CUI: 15653857 | 54.361 | — | — | 54.361 | 2,9% | 14 |
| 9 | FLY MUSIC SRL CUI: 18996892 | 53.883 | — | — | 53.883 | 2,9% | 4 |
| 10 | SANITEX VP SRL CUI: 3585376 | 53.156 | — | — | 53.156 | 2,8% | 46 |
Ponderea este calculată din cei 1,89 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41298319 | SERVINT SRL CUI: 12618197 | 39298200-9 | 30.09.2026 | 2.760 |
| Obiectul contractului: accesorii rame | ||||
| DA41292237 | CENTRUL DE CALCUL SA CUI: 2163993 | 79132100-9 | 29.09.2026 | 210 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica valabilitate 1 an(cert. digital calificat + dispozitiv securizat pentru | ||||
| DA41261418 | CLINICA LASEROZONE SRL CUI: 42340903 | 85147000-1 | 25.09.2026 | 3.920 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina muncii examen clinic si eliberare fisa de aptitudine | ||||
| DA41261364 | BIT COMPUTERS SRL CUI: 14534203 | 30237410-6 | 24.09.2026 | 397 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile | ||||
| DA41261531 | BIT COMPUTERS SRL CUI: 14534203 | 32413100-2 | 24.09.2026 | 1.326 |
| Obiectul contractului: mat functionabil | ||||
| DA41261252 | COZMOPOL SRL CUI: 14292673 | 39831240-0 | 24.09.2026 | 3.538 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA41261298 | SEIROM SRL CUI: 14895615 | 39831240-0 | 24.09.2026 | 1.237 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||
| DA41215509 | PROLIBRIS-BT SRL CUI: 12931487 | 30192700-8 | 18.09.2026 | 4.128 |
| Obiectul contractului: pachet produse birotica | ||||
| DA41215538 | PROLIBRIS-BT SRL CUI: 12931487 | 30192700-8 | 18.09.2026 | 4.131 |
| Obiectul contractului: pachet produse birotica | ||||
| DA41196630 | DIMI SRL CUI: 14192011 | 30192700-8 | 16.09.2026 | 590 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3372416/api/v1/authorities/3372416/spend/api/v1/authorities/3372416/scores/api/v1/authorities/3372416/benchmarks/api/v1/authorities/3372416/county/api/v1/red-flags/by-authority/3372416/api/v1/authorities/3372416/years/api/v1/authorities/3372416/cpv/api/v1/authorities/3372416/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders