Cheltuieli totale
36.224 RON
8 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2018
Achiziții directe
36.224 RON
27 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BOTOȘANI · Locul 324 din 354 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 11 grupe CPV, din 11; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALTINUL GB SRL CUI: 5597075 | 16.800 | — | — | 16.800 | 46,4% | 1 |
| 2 | LUCOM MASTERS SRL CUI: 21308284 | 7.491 | — | — | 7.491 | 20,7% | 3 |
| 3 | ESTRADE DISTRIBUTION SRL CUI: 36968696 | 4.183 | — | — | 4.183 | 11,5% | 1 |
| 4 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 3.951 | — | — | 3.951 | 10,9% | 3 |
| 5 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 2.656 | — | — | 2.656 | 7,3% | 1 |
| 6 | FIVE CONTINENTS SRL CUI: 14400295 | 609 | — | — | 609 | 1,7% | 10 |
| 7 | DIMI SRL CUI: 14192011 | 282 | — | — | 282 | 0,8% | 6 |
| 8 | POWERLINE SRL CUI: 19037531 | 252 | — | — | 252 | 0,7% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 36.224 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA21732591 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 44423000-1 | 13.11.2018 | 2.656 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA21481387 | POWERLINE SRL CUI: 19037531 | 30125100-2 | 16.10.2018 | 84 |
| Obiectul contractului: toner compatibil nou premium 106r01487 xerox workcentre 3200 | ||||
| DA21481453 | POWERLINE SRL CUI: 19037531 | 30125100-2 | 16.10.2018 | 168 |
| Obiectul contractului: toner compatibil xerox phaser 3117 | ||||
| DA21479080 | PALTINUL GB SRL CUI: 5597075 | 03413000-8 | 16.10.2018 | 16.800 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA21073888 | DIMI SRL CUI: 14192011 | 30197642-8 | 27.08.2018 | 113 |
| Obiectul contractului: hartie copiator a4 absolut paper/niveus top | ||||
| DA21073937 | DIMI SRL CUI: 14192011 | 22822200-0 | 27.08.2018 | 30 |
| Obiectul contractului: nir autocopiativ a4 2 file nota intrare receptie | ||||
| DA20997240 | LUCOM MASTERS SRL CUI: 21308284 | 44110000-4 | 09.08.2018 | 4.693 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii renovare | ||||
| DA20744017 | LUCOM MASTERS SRL CUI: 21308284 | 44000000-0 | 29.06.2018 | 1.776 |
| Obiectul contractului: pachet materiale reparatii diverse | ||||
| DA20555364 | DIMI SRL CUI: 14192011 | 30197320-5 | 08.06.2018 | 20 |
| Obiectul contractului: capsator nr.24/6, herlitz, invelis din plastic cu mecanism de metal, capse utilizate 24/6 | ||||
| DA20555322 | DIMI SRL CUI: 14192011 | 30192121-5 | 08.06.2018 | 4 |
| Obiectul contractului: pix officecover albastru | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/3373500/api/v1/authorities/3373500/spend/api/v1/authorities/3373500/scores/api/v1/authorities/3373500/benchmarks/api/v1/authorities/3373500/county/api/v1/red-flags/by-authority/3373500/api/v1/authorities/3373500/years/api/v1/authorities/3373500/cpv/api/v1/authorities/3373500/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders