Cheltuieli totale
212.284 RON
21 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
212.284 RON
53 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul SĂLAJ · Locul 228 din 255 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 25; restul de 13 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMOS TRANS SRL CUI: 15140380 | 78.601 | — | — | 78.601 | 37,0% | 20 |
| 2 | BOMAIORA MAR SRL CUI: 29899151 | 45.000 | — | — | 45.000 | 21,2% | 2 |
| 3 | HOSUDEP SRL CUI: 29267740 | 18.800 | — | — | 18.800 | 8,9% | 1 |
| 4 | ALFA VEGA SRL CUI: 2386812 | 16.205 | — | — | 16.205 | 7,6% | 4 |
| 5 | HARRISON CONSULTING & MANAGEMENT SRL CUI: 27769473 | 11.700 | — | — | 11.700 | 5,5% | 1 |
| 6 | ELVIRA FORESTIER SRL CUI: 34616740 | 7.200 | — | — | 7.200 | 3,4% | 1 |
| 7 | WEB INC SRL CUI: 23408425 | 7.028 | — | — | 7.028 | 3,3% | 2 |
| 8 | TITAN COMERT SRL CUI: 2714537 | 4.577 | — | — | 4.577 | 2,2% | 3 |
| 9 | MULTICOM SRL CUI: 3247219 | 3.499 | — | — | 3.499 | 1,6% | 2 |
| 10 | COMIDEAL SRL CUI: 3642099 | 3.214 | — | — | 3.214 | 1,5% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 212.284 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41081543 | DAMOS TRANS SRL CUI: 15140380 | 44192000-2 | 31.08.2026 | 2.050 |
| Obiectul contractului: diverse materiale de constructii | ||||
| DA41081526 | DAMOS TRANS SRL CUI: 15140380 | 44192000-2 | 31.08.2026 | 1.400 |
| Obiectul contractului: diverse materiale de constructii | ||||
| DA40978886 | PHYSIOKINESIS TIPIZATE SRL CUI: 54149231 | 22900000-9 | 12.08.2026 | 478 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare | ||||
| DA40534914 | ABC DISTRIBUTIE CARTE SRL CUI: 30453216 | 22113000-5 | 03.06.2026 | 1.349 |
| Obiectul contractului: diplome, premii | ||||
| DA40534927 | DAMOS TRANS SRL CUI: 15140380 | 44192000-2 | 03.06.2026 | 762 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DA40534934 | DAMOS TRANS SRL CUI: 15140380 | 44192000-2 | 03.06.2026 | 1.609 |
| Obiectul contractului: alte materiale de constructii diverse | ||||
| DA40460191 | ROUMASPORT SRL CUI: 23727785 | 39162100-6 | 22.05.2026 | 1.495 |
| Obiectul contractului: material pedagogic | ||||
| DA39157923 | TITAN COMERT SRL CUI: 2714537 | 39831240-0 | 28.10.2025 | 173 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA39002516 | DAMOS TRANS SRL CUI: 15140380 | 50000000-5 | 03.10.2025 | 9.500 |
| Obiectul contractului: servicii mentenata incalzire termica | ||||
| DA39001803 | DAMOS TRANS SRL CUI: 15140380 | 44192000-2 | 02.10.2025 | 6.830 |
| Obiectul contractului: materiale instalatii sanitare si de incalzire | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/33878246/api/v1/authorities/33878246/spend/api/v1/authorities/33878246/scores/api/v1/authorities/33878246/benchmarks/api/v1/authorities/33878246/county/api/v1/red-flags/by-authority/33878246/api/v1/authorities/33878246/years/api/v1/authorities/33878246/cpv/api/v1/authorities/33878246/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders