Cheltuieli totale
175.343 RON
22 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2019
Achiziții directe
175.343 RON
53 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul OLT · Locul 370 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 27; restul de 15 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELNAR ELECTRO SRL CUI: 38692650 | 63.900 | — | — | 63.900 | 36,4% | 3 |
| 2 | SAFETY SECURITY SRL CUI: 19227013 | 61.320 | — | — | 61.320 | 35,0% | 1 |
| 3 | GIGI METAL STEEL SRL CUI: 39118967 | 14.465 | — | — | 14.465 | 8,2% | 8 |
| 4 | PROSOFT SRL CUI: 5831590 | 5.400 | — | — | 5.400 | 3,1% | 1 |
| 5 | ADIMAR DER WORK DSK SRL CUI: 28362140 | 4.254 | — | — | 4.254 | 2,4% | 3 |
| 6 | MIRROR GROUP PRINT SRL CUI: 35371761 | 3.450 | — | — | 3.450 | 2,0% | 3 |
| 7 | MLADIN SRL CUI: 4548953 | 2.941 | — | — | 2.941 | 1,7% | 1 |
| 8 | NEVAL IMPEX SRL CUI: 15060698 | 2.880 | — | — | 2.880 | 1,6% | 6 |
| 9 | TECAMAR-SERVICE SRL CUI: 1529990 | 2.810 | — | — | 2.810 | 1,6% | 4 |
| 10 | OLT LIBRIS SA CUI: 1515960 | 2.269 | — | — | 2.269 | 1,3% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 175.343 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA23732779 | OLT LIBRIS SA CUI: 1515960 | 30192700-8 | 27.08.2019 | 367 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie + imprimate | ||||
| DA23707470 | NEVAL IMPEX SRL CUI: 15060698 | 33761000-2 | 22.08.2019 | 480 |
| Obiectul contractului: hartie igienica | ||||
| DA23660299 | TECAMAR-SERVICE SRL CUI: 1529990 | 50000000-5 | 12.08.2019 | 800 |
| Obiectul contractului: tonnere kiocera 2 buc,samsung 2 buc | ||||
| DA23497108 | MLADIN SRL CUI: 4548953 | 44221000-5 | 15.07.2019 | 2.941 |
| Obiectul contractului: reparatii si inlocuire feronarie si panel usi | ||||
| DA23442021 | GIGI METAL STEEL SRL CUI: 39118967 | 44521110-2 | 05.07.2019 | 2.007 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere si reparatii | ||||
| DA23360632 | REX MEDIA PRESS SRL CUI: 15786870 | 22200000-2 | 25.06.2019 | 667 |
| Obiectul contractului: abonament ziar | ||||
| DA23210851 | ADIMAR DER WORK DSK SRL CUI: 28362140 | 90921000-9 | 04.06.2019 | 1.418 |
| Obiectul contractului: servicii dezinsectie dezifectie deratizare | ||||
| DA23170989 | OLT LIBRIS SA CUI: 1515960 | 30192700-8 | 30.05.2019 | 625 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie + imprimate | ||||
| DA23149680 | MIRROR GROUP PRINT SRL CUI: 35371761 | 22900000-9 | 28.05.2019 | 1.000 |
| Obiectul contractului: chitanta a6, 3exemplare, 50 seturi, personalizat | ||||
| DA23128062 | SANTERM CONS SRL CUI: 19299672 | 50000000-5 | 24.05.2019 | 800 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere vitrina frigorifica | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/33990648/api/v1/authorities/33990648/spend/api/v1/authorities/33990648/scores/api/v1/authorities/33990648/benchmarks/api/v1/authorities/33990648/county/api/v1/red-flags/by-authority/33990648/api/v1/authorities/33990648/years/api/v1/authorities/33990648/cpv/api/v1/authorities/33990648/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders