Cheltuieli totale
145.592 RON
6 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2018
Achiziții directe
0 RON
0 achiziții
Achiziții offline
91.832 RON
11 achiziții
Licitații
53.760 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul ALBA · Locul 358 din 410 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 8 grupe CPV, din 8; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANS VEST COMPANY SRL CUI: 3707260 | — | 39.360 | 53.760 | 93.120 | 64,0% | 2 |
| 2 | CTC STORE SRL CUI: 36136381 | — | 16.621 | — | 16.621 | 11,4% | 6 |
| 3 | CORA TRADE CENTER SRL CUI: 18182100 | — | 15.097 | — | 15.097 | 10,4% | 1 |
| 4 | GOLDEN SOUL SRL CUI: 23684951 | — | 14.880 | — | 14.880 | 10,2% | 1 |
| 5 | DAROMI CLEAN SRL CUI: 34234863 | — | 3.359 | — | 3.359 | 2,3% | 1 |
| 6 | SUPER STILL SRL CUI: 15116888 | — | 2.515 | — | 2.515 | 1,7% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 145.592 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1042931 | GOLDEN SOUL SRL CUI: 23684951 | 79800000-2 | 17.12.2018 | 14.880 |
| Obiectul contractului: tiparire ghid buzunar educatie financiara | ||||
| DAN1042923 | DAROMI CLEAN SRL CUI: 34234863 | 33761000-2 | 17.12.2018 | 3.359 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile pentru igiena | ||||
| DAN1042899 | SUPER STILL SRL CUI: 15116888 | 19200000-8 | 17.12.2018 | 2.515 |
| Obiectul contractului: materiale programe personalizate | ||||
| DAN1042883 | CTC STORE SRL CUI: 36136381 | 48218000-9 | 17.12.2018 | 3.860 |
| Obiectul contractului: licenta office si windos | ||||
| DAN1042877 | CTC STORE SRL CUI: 36136381 | 48218000-9 | 17.12.2018 | 425 |
| Obiectul contractului: licenta antivirus | ||||
| DAN1042873 | CTC STORE SRL CUI: 36136381 | 30190000-7 | 17.12.2018 | 3.360 |
| Obiectul contractului: tabla interactiva | ||||
| DAN1042871 | CTC STORE SRL CUI: 36136381 | 30233100-2 | 17.12.2018 | 670 |
| Obiectul contractului: hard ext | ||||
| DAN1042869 | CTC STORE SRL CUI: 36136381 | 30190000-7 | 17.12.2018 | 1.590 |
| Obiectul contractului: multifunctionala portabila | ||||
| DAN1042864 | CTC STORE SRL CUI: 36136381 | 30213100-6 | 17.12.2018 | 6.716 |
| Obiectul contractului: echipamente informatice | ||||
| DAN1042853 | CORA TRADE CENTER SRL CUI: 18182100 | 30192000-1 | 17.12.2018 | 15.097 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile pentru activitati gt | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1006579 | procedura simplificata | 34110000-1 | 18.10.2018 | 53.760 |
| Obiectul contractului: chirie auto pentru deplasare experti desfasurare activitati gt | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/34347234/api/v1/authorities/34347234/spend/api/v1/authorities/34347234/scores/api/v1/authorities/34347234/benchmarks/api/v1/authorities/34347234/county/api/v1/red-flags/by-authority/34347234/api/v1/authorities/34347234/years/api/v1/authorities/34347234/cpv/api/v1/authorities/34347234/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders