Cheltuieli totale
67.494 RON
15 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
67.494 RON
75 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul NEAMȚ · Locul 347 din 370 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 20; restul de 8 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXX COMPUTERS SRL CUI: 14324031 | 41.777 | — | — | 41.777 | 61,9% | 37 |
| 2 | UNGUREANU GRUP SRL CUI: 21917775 | 5.738 | — | — | 5.738 | 8,5% | 4 |
| 3 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 3.907 | — | — | 3.907 | 5,8% | 2 |
| 4 | SYSTEM PRO SRL CUI: 17718057 | 3.409 | — | — | 3.409 | 5,1% | 7 |
| 5 | VIVA VISION SRL CUI: 45207554 | 3.000 | — | — | 3.000 | 4,4% | 1 |
| 6 | METRO SERVICE SRL CUI: 6756047 | 2.417 | — | — | 2.417 | 3,6% | 7 |
| 7 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 1.892 | — | — | 1.892 | 2,8% | 6 |
| 8 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 1.800 | — | — | 1.800 | 2,7% | 1 |
| 9 | ECO SECURITY SRL CUI: 16108050 | 1.150 | — | — | 1.150 | 1,7% | 2 |
| 10 | AUTOGRAF SRL CUI: 14597368 | 510 | — | — | 510 | 0,8% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 67.494 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41074490 | CENTRUL DE CALCUL SA CUI: 2163993 | 79132100-9 | 01.09.2026 | 285 |
| Obiectul contractului: reinnoire certificat digital | ||||
| DA41039874 | SYSTEM PRO SRL CUI: 17718057 | 30192700-8 | 24.08.2026 | 328 |
| Obiectul contractului: furnituri birou | ||||
| DA40031524 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 19.03.2026 | 95 |
| Obiectul contractului: reinnoire certificat digital | ||||
| DA39144188 | UNGUREANU GRUP SRL CUI: 21917775 | 79971200-3 | 27.10.2025 | 1.221 |
| Obiectul contractului: servicii legatorie | ||||
| DA38778579 | CENTRUL DE CALCUL SA CUI: 2163993 | 79132100-9 | 01.09.2025 | 95 |
| Obiectul contractului: reinnoire certificat digital | ||||
| DA38334783 | UNGUREANU GRUP SRL CUI: 21917775 | 79971200-3 | 13.06.2025 | 1.504 |
| Obiectul contractului: servicii legatorie | ||||
| DA37698361 | METRO SERVICE SRL CUI: 6756047 | 30199000-0 | 19.03.2025 | 250 |
| Obiectul contractului: produse papetarie | ||||
| DA37230584 | MAXX COMPUTERS SRL CUI: 14324031 | 30233132-5 | 19.12.2024 | 185 |
| Obiectul contractului: hdd ssd 480 gb | ||||
| DA37138286 | MAXX COMPUTERS SRL CUI: 14324031 | 30125120-8 | 10.12.2024 | 529 |
| Obiectul contractului: incarcare cartus imprimanta canon 6140 si 416 | ||||
| DA36989166 | MAXX COMPUTERS SRL CUI: 14324031 | 30125100-2 | 21.11.2024 | 378 |
| Obiectul contractului: cartus multifunctionala canon mf 6140 dn | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/34459181/api/v1/authorities/34459181/spend/api/v1/authorities/34459181/scores/api/v1/authorities/34459181/benchmarks/api/v1/authorities/34459181/county/api/v1/red-flags/by-authority/34459181/api/v1/authorities/34459181/years/api/v1/authorities/34459181/cpv/api/v1/authorities/34459181/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders