Cheltuieli totale
25.890 RON
6 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2019
Achiziții directe
25.890 RON
12 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul ARAD · Locul 471 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 7 grupe CPV, din 7; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMFAL EDUCATIONAL SRL CUI: 23655247 | 7.310 | — | — | 7.310 | 28,2% | 2 |
| 2 | DAN COM CRISTAL SRL CUI: 16167006 | 5.395 | — | — | 5.395 | 20,8% | 2 |
| 3 | SMART MAGIC IVENTS SRL CUI: 34764746 | 4.400 | — | — | 4.400 | 17,0% | 1 |
| 4 | CAEXIM SRL CUI: 7531468 | 3.953 | — | — | 3.953 | 15,3% | 2 |
| 5 | CLEVERVOLT SRL CUI: 40334930 | 2.900 | — | — | 2.900 | 11,2% | 1 |
| 6 | RAD BAU SYSTEM SRL CUI: 36612809 | 1.932 | — | — | 1.932 | 7,5% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 25.890 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA23692950 | CLEVERVOLT SRL CUI: 40334930 | 79952000-2 | 20.08.2019 | 2.900 |
| Obiectul contractului: organizare eveniment | ||||
| DA23687526 | RAD BAU SYSTEM SRL CUI: 36612809 | 90910000-9 | 20.08.2019 | 504 |
| Obiectul contractului: servicii curatenie | ||||
| DA23687527 | RAD BAU SYSTEM SRL CUI: 36612809 | 60100000-9 | 20.08.2019 | 420 |
| Obiectul contractului: transport copii | ||||
| DA23630267 | CAEXIM SRL CUI: 7531468 | 30192700-8 | 06.08.2019 | 3.112 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile | ||||
| DA23630303 | CAEXIM SRL CUI: 7531468 | 30192700-8 | 06.08.2019 | 841 |
| Obiectul contractului: premii participanti | ||||
| DA21106194 | OMFAL EDUCATIONAL SRL CUI: 23655247 | 37524100-8 | 30.08.2018 | 206 |
| Obiectul contractului: materiale educative | ||||
| DA21092615 | RAD BAU SYSTEM SRL CUI: 36612809 | 60100000-9 | 29.08.2018 | 420 |
| Obiectul contractului: servicii transport | ||||
| DA21092640 | RAD BAU SYSTEM SRL CUI: 36612809 | 90910000-9 | 29.08.2018 | 588 |
| Obiectul contractului: servicii curatenie | ||||
| DA20816374 | DAN COM CRISTAL SRL CUI: 16167006 | 15894210-6 | 11.07.2018 | 4.661 |
| Obiectul contractului: meniu copii | ||||
| DA20582497 | OMFAL EDUCATIONAL SRL CUI: 23655247 | 39162100-6 | 11.06.2018 | 7.104 |
| Obiectul contractului: materiale didactice, comsumabile | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/34511263/api/v1/authorities/34511263/spend/api/v1/authorities/34511263/scores/api/v1/authorities/34511263/benchmarks/api/v1/authorities/34511263/county/api/v1/red-flags/by-authority/34511263/api/v1/authorities/34511263/years/api/v1/authorities/34511263/cpv/api/v1/authorities/34511263/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders