Cheltuieli totale
5,06 Mil.
75 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,06 Mil.
816 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
3.343
0 din 1 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 652 din 3.055
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul BIHOR · Locul 194 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 61; restul de 49 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REVERA SRL CUI: 16551693 | 1.896.314 | — | — | 1.896.314 | 37,5% | 14 |
| 2 | TREBIAN PARTY FOOD SRL CUI: 38767850 | 1.019.168 | — | — | 1.019.168 | 20,1% | 17 |
| 3 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 434.314 | — | — | 434.314 | 8,6% | 267 |
| 4 | ASOCIATIA COMUNITATEA SURORILOR FRANCISCANE SUB OCROTIREA SFINTEI FAMILII DIN MALLERSDORF - FILIALA ORADEA CUI: 13008413 | 395.663 | — | — | 395.663 | 7,8% | 5 |
| 5 | DISCONT CENTER SRL CUI: 11320981 | 290.140 | — | — | 290.140 | 5,7% | 72 |
| 6 | ARMARED SRL CUI: 16582894 | 231.924 | — | — | 231.924 | 4,6% | 14 |
| 7 | SAFARINO SRL CUI: 37918785 | 167.787 | — | — | 167.787 | 3,3% | 5 |
| 8 | RESTAROUTE SRL CUI: 41323122 | 108.062 | — | — | 108.062 | 2,1% | 1 |
| 9 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 92.103 | — | — | 92.103 | 1,8% | 7 |
| 10 | TONER SRL CUI: 5895187 | 72.940 | — | — | 72.940 | 1,4% | 83 |
Ponderea este calculată din cei 5,06 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41281167 | VANCOL COM SRL CUI: 7760933 | 34351100-3 | 28.09.2026 | 1.840 |
| Obiectul contractului: anvelope de 4 anotimpuri 2256516c | ||||
| DA41255118 | EDITURA CORVIN SRL CUI: 2117610 | 22830000-7 | 24.09.2026 | 994 |
| Obiectul contractului: pachet caiete lucru 48 | ||||
| DA41254018 | ARMARED SRL CUI: 16582894 | 45453000-7 | 24.09.2026 | 9.747 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii | ||||
| DA41166680 | MANOIL IMPEX SRL CUI: 3248001 | 35821000-5 | 15.09.2026 | 270 |
| Obiectul contractului: steag ue 140x90cm matase | ||||
| DA41166647 | MANOIL IMPEX SRL CUI: 3248001 | 35821000-5 | 11.09.2026 | 180 |
| Obiectul contractului: steag ro 140x90cm matase | ||||
| DA41119564 | TREIRA SRL CUI: 2720393 | 22000000-0 | 08.09.2026 | 1.037 |
| Obiectul contractului: pachet materiale scolare | ||||
| DA41118000 | COSIM PREST SRL CUI: 6223397 | 90921000-9 | 05.09.2026 | 1.346 |
| Obiectul contractului: dezinsectie peste 1000 m patrati | ||||
| DA41098130 | TREBIAN PARTY FOOD SRL CUI: 38767850 | 55520000-1 | 02.09.2026 | 33.806 |
| Obiectul contractului: supliment hrana pentru copii cu certifcat de grad de handicap | ||||
| DA41096838 | REVERA SRL CUI: 16551693 | 55520000-1 | 02.09.2026 | 82.526 |
| Obiectul contractului: supliment hrana handicap | ||||
| DA41097600 | TREBIAN PARTY FOOD SRL CUI: 38767850 | 55520000-1 | 02.09.2026 | 85.539 |
| Obiectul contractului: servicii de catering | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/35017099/api/v1/authorities/35017099/spend/api/v1/authorities/35017099/scores/api/v1/authorities/35017099/benchmarks/api/v1/authorities/35017099/county/api/v1/red-flags/by-authority/35017099/api/v1/authorities/35017099/years/api/v1/authorities/35017099/cpv/api/v1/authorities/35017099/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders